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四川省住房和城鄉建設廳2017年部門預算編制説明

  一、基本職能及主要工作
  (一)住房城鄉建設廳職能簡介
  1、貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、市政公用事業和風景名勝事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。
  2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。
  3、承擔城鄉規劃監督管理的責任。指導全省城鄉規劃的編制、實施和管理工作,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制城鎮體系規劃,負責省政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的審核報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審核,指導城市地下空間的開發利用。
  4、承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。
  5、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。
  6、承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。
  7、承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作。
  8、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。
  9、承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建的規劃建設和管理工作。
  10、擬訂全省風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負債風景名勝區的保護、規劃、建設和管理,指導風景區內生物多樣性保護工作。負責全省世界自然遺產申報,會同文物主管部門負責世界自然與文化遺產的申報以及歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。指導城鎮園林綠化工作。
  11、承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。
  12、承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。
  13、承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。
  14、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。
  15、承擔省政府公佈的有關行政審批事項。
  16、承辦省政府交辦的其他事項。
  (二)住房城鄉建設廳2017年重點工作。
  2017年,全省住房城鄉建設系統將深入貫徹落實中央和省委省政府決策部署,按照穩中求進工作總基調,擔當使命、拼搏實幹,以推進人的城鎮化為主線,確保房地產市場平穩健康運行,繼續實施“三大行動”、進一步做強“兩大產業”,奮力推進全省住房城鄉建設事業科學發展。力爭全省常住人口城鎮化率突破50%,户籍人口城鎮化率達到34%以上。
  (一)千方百計確保房地產市場平穩健康發展。牢牢把握“房子是用來住的、不是用來炒的”的戰略定位,按照深化房地產供給側結構性改革的要求,着力化解三四線城市庫存及商業房地產庫存,抓好熱點城市控房價、防泡沫、防風險工作,重點滿足城鎮居民改善性住房需求和新市民住房需求,深化房地產供給側結構性改革。重點抓好三四線城市特別是縣城的去庫存以及商業房地產去庫存工作。以促進800萬農業轉移人口市民化為契機,繼續通過財政補貼、“農民安家貸”、企業讓利銷售等措施,鼓勵農民工和農民等羣體在城鎮購房;進一步加大棚改貨幣化安置力度,全省貨幣化安置比例超過60%,力爭消化商品住房庫存1300萬平方米,商品住房庫存較大的縣城,原則上停建安置住房。着力從培育商業地產需求、規劃指標控制、商業用地調控、土地用途調整、建成項目改造等方面分類化解。指導各地結合實際研究制定有效政策措施和操作辦法,依法引導商業房地產功能調整,抓好“商改住”、“商改租”等政策落地。抓好房地產市場防風險工作。督導已列入國家熱點城市名單的成都市,貫徹落實好“限購限價限貸”等政策措施,打擊投機性需求,堅決防範“地王”產生,正確引導市場預期,確保房價環比不上漲。督導存在價格過快上漲苗頭的城市,及時調整政策,加大住宅用地供應,督促企業加快已供地開發進度,穩定市場預期,將風險控制在萌芽狀態,不能進入國家熱點城市名單。督導庫存消化週期較短的城市,加大房地產開發投資,尤其是住房投資,增加市場有效供應,保持供需基本平衡。同時,加大對房地產開發企業特別是中小企業資金情況和在售項目的排查力度,完善應對預案,防範市場風險。加快建立購租並舉的住房制度。實行購租並舉,培育和發展住房租賃市場,推進住房租賃規模化、集約化、專業化經營,大力培育住房租賃企業、房地產開發企業、中介機構等市場供應主體。支持租賃住房建設,將新建租賃住房納入住房發展規劃,採用多種方式增加租賃住房用地有效供應。加強房地產市場監管和整頓。持續整頓規範房地產市場秩序,始終保持高壓嚴查態勢,發現一起,查處一起,通報一起,將“害羣之馬”依法清出市場,切實保障羣眾合法權益。全面推行交易合同網籤制度和交易資金監管制度,尚未完成二手房交易合同網籤的地區,6月底前完成網籤備案。深化全省房地產市場信息平台應用,加快與銀監、國土、税務、公安等部門的數據共享。提高住房公積金使用效率。全省住房公積金新增繳存800億元,繳存總額力爭達到5300億元;發放貸款400億元,提取400億元,個貸率保持在85%以上。督導個貸率高於85%的地區努力增加資金總量,緩解資金緊張壓力,減少輪候、壓單現象。同時,加大工作力度,有效防控住房公積金貸款和廉政風險。
  (二)紮實推進新型城鎮化建設。尊重和順應城鎮化發展規律,推動省域城鎮體系規劃獲批和落實四大城市羣規劃,優化“一軸三帶四羣一區”城鎮空間佈局。加快推進天府新區總體規劃修改完善和成都天府國際機場空港經濟區總體規劃編制。大力推動成都國家中心城市和天府新區建設,帶動成德綿一體化、成眉和成資同城化、成遂協同發展。做大做強區域中心城市,大力支持中小城市和重點小城鎮發展,繼續推進三批9個城市的國家新型城鎮化綜合試點。貫徹落實國務院推動1億非户籍人口在城市落户方案,加緊制定和實施我省的細化方案,促進就地就近城鎮化,提高户籍人口城鎮化率。開展美麗城鎮建設示範,推動新區健康發展和舊城有序更新,繼續推進宜居宜業縣城建設試點、歷史文化街區劃定和歷史建築確定工作。加快“多規合一”規劃實施平台建設。啓動城市“雙修”工作,適時召開全省工作推進會。大力實施城市建成區違法建設專項治理五年行動,查處違法建設比例不低於50%。進一步健全規劃約談制度和規劃審計制度,促進規劃的嚴格實施。
  (三)大力實施“城市基礎設施建設年行動”。全省城市(縣城)市政公用設施建設力爭完成投資1350億元以上。加快推進地下綜合管廊建設,突出抓好成都市國家試點和14個城市省級試點,力爭新開工建設管廊項目150公里以上,全省累計建設管廊達到400公里。全面開展海綿城市建設,繼續抓好遂寧市國家試點和15個省級試點,推進6類重點示範項目,形成一批可推廣、可複製的示範片區和項目。開展城鎮生活污水和城鄉生活垃圾處理設施建設三年行動。深化智慧社區創建,切實提高創建水平。加快蜀道申遺文本編制,完成向國家正式申報。全面完成國家級和省級風景名勝區總體規劃編制,力爭完成5個省級風景名勝區申報,創建10個園林城市(縣城)。指導綿陽市申報“國家生態園林城市”試點。開展山體森林公園、河湖濕地公園“雙百工程”創建,全省建成區綠地率、綠化覆蓋率分別提高0.5個百分點,人均公園綠地面積提高0.5平方米。
  (四)深入開展“百萬安居工程建設行動”。全省新開工改造危舊房棚户區25萬套,續建危舊房棚户區改造安置住房和保障性住房81萬套,基本建成20萬套,竣工17萬套;完成投資710億元。加快形成以貨幣化安置為主的棚改安置模式,強化棚改貨幣化安置與商品房去庫存的有機銜接,商品住房庫存量大、市場房源充足的城市原則上停建安置住房,基本實行貨幣化安置。在涉農的城郊村、城邊村改造和農村徵地安置中積極穩妥推行貨幣化安置。推進落實“政策性金融+省級統籌+市縣政府購買服務”棚改融資新模式,爭取政策性金融更大支持,確保市縣棚改資金收支總體平衡、按期還貸。有序推進老舊小區和住宅宜居綜合改造,重點解決節能、適老、環境、物業等問題,積極引導支持既有住宅增設電梯。進一步做好公租房分配工作。政府投資公租房2013年底前開工的項目90%完成分配,2014年開工的項目85%完成分配。實施農房建設20萬户,完成投資250億元。抓好《四川省農村住房建設管理辦法》的貫徹實施,強化農房建設監管,提高農房抗震減災能力,保障農房建設質量和安全。
  (五)深化拓展“百鎮建設行動”。全面實施“9+N”公共設施建設工程,增強300個鎮承載能力,鞏固提升一批示範鎮。大力實施特色產業提升工程,確定首批省級特色小鎮,培育創建一批特色鎮。抓好小城鎮管理體制改革試點,在人口規模較大、經濟實力較強的鎮率先推進“擴權強鎮”,激發小城鎮發展內生動力。對接農發行,加大對300個鎮基礎設施、改善民生等領域的金融支持,破解融資難題。300個鎮完成基礎設施項目建設投資130億元,就地就近吸納農業人口25萬人;帶動全省小城鎮完成基礎設施建設投資300億,吸納農村人口40萬人以上;培育首批30個省級特色小鎮。
  (六)創新抓實城鎮化配套改革。加快農業轉移人口市民化。牽頭深入推進户籍制度改革,切實保障農業轉移人口享有同等的城鎮基本公共服務,努力提高户籍人口城鎮化率。完善土地利用機制。深化用地制度改革,推進新增建設用地向重點縣城和特色小城鎮傾斜。創新投融資機制。深化政府和社會資本合作,進一步拓展PPP項目範圍,適當降低門檻,吸引社會資本參與城市基礎設施和市政公用設施建設和運營。加快推進城市管理執法體制改革。抓好省委省政府《關於深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施意見》的宣貫。督導推動成都等7個城市管理改革試點。到年底基本實現省、市、縣三級城市管理機構的設置。指導18個設區城市建立健全市、縣(市、區)、街道(鄉鎮)、社區(村)城市管理網絡。
  (七)加快建築業強省建設。建築業是國民經濟的重要支柱產業,以擔當和實幹的精神加快建築業發展,建築業總產值邁上萬億台階,增長8%。提升建築企業綜合競爭力。通過改組、聯合、兼併、股份合作等方式,加快培育一批資產規模大、經濟效益好、管理水平高、核心競爭力強的大型綜合性企業集團。鼓勵建築業企業向交通、水利、電力、市政、城市軌道、鐵路等基礎設施領域拓展。出台有利於我省建築業人才成長的政策,優化職稱申報制度,改進職稱評價體系,健全建築工人培訓體制機制。大力發展裝配式建築。大力支持成都、樂山、廣安、眉山、西昌5個市試點工作,發揮示範引領作用,逐步在地級城市規劃區內全面推進裝配式建築,帶動我省工業、建築業和新的服務業發展。5個裝配式建築試點市完成裝配式建築新開工面積500萬平方米,裝配率達到30%。加快培養管理人才、專業技術人才和產業工人隊伍,為發展裝配式建築提供人才保障。加快“走出去”發展步伐。強化標準的權威。着力抓好綠色建築、裝配式建築、綜合管廊等地方標準和圖集的制定,全年發佈地方標準20項、標準圖集10項以上。加大對標準執行情況的監督檢查,嚴肅查處違反強制性標準行為。千方百計確保工程質量安全。切實樹牢大安全觀,層層壓實壓緊部門監管責任,組織開展全省建築企業動態核查,有效遏制違法發包、轉包、違法分包、掛靠等行為。
  (八)全面完成脱貧攻堅目標任務。把“鎖定住房安全有保障的目標”放在首位,完成13萬户建檔立卡貧困户農村危房改造和3700個扶貧新村基礎設施建設。出台《脱貧攻堅住房安全保障實施細則》,加強全省農村危房改造技術服務指導。推廣購買第三方監理模式,加強重點環節監管,嚴格抗震設防標準,強化農房質量安全。結合產業發展和農業設施項目,推動“三建四改”和“1+6”公共服務設施建設,優先實施水、電、路、通信、廣播和路燈等基礎設施建設。
  (九)繼續深化城鄉環境綜合治理。積極發揮全省城鄉環境綜合治理牽頭抓總作用,加強部門協同,強化省、市、縣、鎮、村五級聯動。以美麗城鎮和美麗鄉村建設為抓手,持續深化農村生活垃圾治理、農村生活污水治理、城市生活垃圾分類、城鎮垃圾污水處理配套設施建設,重點完成4000個村生活垃圾治理、100個鎮污水處理設施配套管網建設;集中開展城鎮“五亂”、蜀道申遺沿線及重點區域環境衞生、城鎮非正規垃圾堆放點“三大專項整治”;持續深化清潔城市環境活動,繼續抓好城市黑臭水體治理,統籌推進綠色村莊建設、建築風貌提升、村內道路建設、供水工程建設、傳統村落保護等重點工作,創建100個省級綠色宜居村,推進全省人居環境質量持續改善。
  (十)大力推進信息化建設。繼續深化省級數字房產、數字城管、建築市場監管、行政審批等信息平台應用,建立數據共享交換長效機制。加快開發建設城鄉規劃衞星遙感監測、大數據挖掘分析、行政執法管理雙隨機、行政許可和行政處罰雙公示、公積金綜合服務等信息平台,促進城鎮化和信息化良性互動,為我省住房城鄉建設事業又好又快發展提供信息化保障。
  二、部門預算單位構成
  住房城鄉建設廳下屬二級預算單位18個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位6個,其他事業單位10個。主要包括:四川省住房和城鄉建設廳機關、四川省建設建材工會委員會、四川省世界遺產管理辦公室、四川省散裝水泥辦公室、四川省建設監察總隊、四川省建設工程質量安全監督總站、四川省住房和城鄉建設廳駐外建管處、四川省人民政府駐北京辦事處建築管理處、四川省住房和城鄉建設廳機關服務中心、四川省建築標準設計辦公室、四川省建設科技情報站、四川省建設工程造價管理總站、四川省建築工程招標投標管理總站、四川建築職業技術學院、四川省城鄉規劃設計研究院、四川省建設崗位培訓與執業資格註冊中心、四川省電大住房和城鄉建設廳分校、四川省政府投資非經營性項目代建中心。
  三、收支預算情況説明
  按照綜合預算的原則,住房城鄉建設廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衞生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。住房城鄉建設廳2017年收支總預算75,386.02萬元。比2016年收支預算總數增加15829.58萬元,主要是上年結轉比2016年有所增加, 2016年我廳直屬單位四川建築職業技術學院青白江校區遷建項目(二期)基本建設專項資金結餘15024.08萬元結轉2017年繼續使用。
  (一)收入預算情況
  住房城鄉建設廳2017年收入預算75,386.02萬元,其中:上年結轉16,209.50萬元,佔21.5%;一般公共預算撥款收入27,746.16萬元,佔36.81%;政府性基金預算撥款收入440萬元,佔0.58%;事業收入29,735.31萬元,佔39.45%;其他收入1,135.46萬元,佔1.51%;用事業基金彌補收支差額119.59萬元,佔0.15%。
  (二)支出預算情況
  住房城鄉建設廳2017年支出預算75,386.02萬元,其中:基本支出32,524.48萬元,佔43.14%;項目支出42,861.54萬元,佔56.86%。
 四、財政撥款收支預算情況説明
  住房城鄉建設廳2017年財政撥款收支總預算43,560.84萬元。比2016年財政撥款收支總預算增加15994.63萬元,主要是社會保障和就業支出增加較多,養老保險制度改革後2017年預算中增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出。
  收入包括:本年一般公共預算撥款收入27,746.16萬元、本年政府性基金預算撥款收入440萬元、上年結轉-一般公共預算撥款收入15,374.68萬元。
  支出包括:1、一般公共服務支出146.44萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權外債項目,完善和提升項目城市基礎設施,提高城市防震減災能力,促進城市社會及經濟發展等工作支出。
  2、教育支出32,548.40萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院和省電大住房城鄉建設廳分校人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等支出,以推進我廳兩個直屬院校進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證各項教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才,以及各直屬單位開展業務培訓以及外出參加業務培訓的支出。
  3、社會保障和就業支出2,073.48萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位離退休人員支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出,以保障各單位的基本運轉。
  4、醫療衞生與計劃生育支出922.80萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出,以保障各單位的基本運轉。
  5、節能環保支出157.91萬,主要用於:建立省級公共建築能耗監測數據中心,開發建設省級公共建築能耗監測信息系統等工作支出,實現能耗在線監測、能耗數據分析和建築能耗監管等業務功能。
  6、城鄉社區支出6,003.14萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及全省城鄉環境綜合整治、全省城鄉保障性安居工程建設、全省推進新型城鎮化、建設工程專業技術類職務及任職資格評審、城市規劃督察、建築市場監管、建設行業管理、建設行政許可、住房公積金監管及信息系統維護、全省世界遺產管理、建設行政執法辦案、招投標監管及相關法律法規宣傳推廣、城鄉規劃、建築標準圖集編制修編髮行、建設工程造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標採集與發佈標準、建設工程質量安全監管、全省建設行業人才崗位培訓、考核、註冊、諮詢、政府投資非經營性代建項目監督管理等工作支出,保障建設系統正常履行職能職責,為推進各項工作有序開展、促進我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。
  7、資源勘探信息等支出440萬元,主要用於:住房城鄉建設領域省級地方標準制訂、規程編制、建築標準圖集編制等省本級項目。
  8、住房保障支出1,268.67萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出,保障各單位的正常運行。
  五、一般公共預算當年撥款情況説明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  住房城鄉建設廳2017年一般公共預算當年撥款27,746.16萬元,比2016年預算數增加2,616.51萬元,主要是養老保險制度改革後2017年預算中增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出。
  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出146.44萬元,佔0.53%;教育支出17,524.32萬元,佔63.16%;社會保障和就業支出2,073.48萬元,佔7.47%;醫療衞生與計劃生育支出922.80萬元,佔3.33%;城鄉社區支出5,810.45萬元,佔20.94%;住房保障支出1,268.67萬元,佔4.57%。
  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2017年預算數為6.44萬元,主要用於:下屬事業單位省政府駐京辦事處建築管理處的辦公、差旅等日常公用支出。
  2.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2017年預算數為140萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權外債項目,完善和提升項目城市基礎設施,提高城市防震減災能力,促進城市社會及經濟發展。
  3.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2017年預算數為15,150.84萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等高等職業教育支出,以推進學院進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證學院各項高等職業教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。
  4、教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)2017年預算數為2,219.13萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉、招生、聯合辦學、教學、考務等成人教育支出,以保證學院各項成人教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。
  5、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為154.35萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位組織各類業務培訓,以及外出參加專業培訓的各項支出,擬提高全省住房城鄉建設行業管理人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平,培養適應住房城鄉建設事業發展的專業型複合人才。
  6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為0.69萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位離退休人員支出,
  7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為266.88萬元,主要用於:廳機關離退休人員支出。
  8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為1,108.89萬元,主要用於:廳機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。
  9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年預算數為683.73萬元,主要用於:下屬事業單位職業年金繳費支出。
  10、社會保障和就業支出(類)撫卹(款)死亡撫卹(項)2017年預算數為10萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院去世退休人員撫卹、喪葬費支出。
  11、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2017年預算數為3.29萬元,主要用於:廳機關和機關服務中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。
  12、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為103.8萬元,主要用於:廳機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
  13、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為763.25萬元,主要用於:下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
  14、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為55.75萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。
  15、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2017年預算數為2,228.25萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位人員工資、日常運行支出,保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。
  16、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1,560.80萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位業務工作支出,確保“城市基礎設施建設年行動”、“百萬安居工程建設行動”、“百鎮建設行動”順利實施和房地產市場平穩健康發展、抓好城鎮化配套改革、做大做強建築業、深化城鄉環境綜合治理、全面完成脱貧攻堅目標任務。
  17、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)2017年預算數為122.28萬元,主要用於:下屬事業單位住房城鄉建設廳機關服務中心人員工資、日常運轉支出。
  18、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)2017年預算數為62.6萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位省建設監察總隊城管執法、辦案等工作支出。
  19、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2017年預算數為1,380.52萬元,主要用於:下屬非參公管理事業單位人員工資、日常運轉以及全省建築標準圖集編制與出版、全省建設行業人才崗位培訓、考核、註冊、諮詢、全省政府非經營性投資 “代建制”項目的監督管理,建設領域工程項目招標投標活動的監督管理、建設工程造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標採集與發佈標準、全省城鄉規劃編制、重大課題和技術標準研究等工作支出,保障各單位正常履行職責職能,為推動我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。
  20、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2017年預算數為456萬元,主要用於:全省新型城鎮化發展相關規劃編制、研究、評估以及宣傳等工作支出,推進全省區域中心城市、中小城市和重點小城鎮發展,推動新區健康發展和舊城有序更新,促進就地就近城鎮化,提高户籍人口城鎮化率,推進全省住房城鄉建設事業科學發展。
  21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為1,267.67萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
  22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為1萬元,主要用於:下屬事業單位省建設工程造價管理總站按照規定標準發放給職工的購房補貼支出。
  六、一般公共預算基本支出情況説明
  住房城鄉建設廳2017年一般公共預算基本支出19,013.04萬元,其中:
  人員經費15,905.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
  公用經費3,107.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、諮詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出等。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況説明
  住房城鄉建設廳2017年“三公”經費財政撥款預算數171.16萬元,其中:因公出國(境)經費28萬元,公務接待費18.67萬元,公務用車購置及運行維護費124.49萬元。
  (一)因公出國(境)經費較2016年預算下降12.5%。主要原因是省外辦批准的2017年出國人數比2016年減少1人。
  根據省外僑辦(港澳辦、台辦)批准的2017年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組4次, 7人。出國(境)團組主要包括赴意大利、捷克開展“一帶一路”沿線國家宜居城市規劃建設管理經驗考察學習團,赴德國、法國開展“中法古鎮論壇”、“中德特色小鎮交流”活動學習交流團,赴一帶一路沿線國家開展“一帶一路”戰略建築業“走出去”發展交流團,赴波蘭參加世界遺產大會、對接蜀道申遺相關工作團等,計劃落實省委、省政府決策部署,對接國家“一帶一路”戰略,為我省建築企業走出去發展搭建平台,促進建築業做大做強,推進全省宜居城市、特色小城鎮規劃建設,加快蜀道申遺申報工作,提高我省世界遺產保護管理水平。
  (二)公務接待費較2016年預算下降5.08%。主要原因是按照厲行節約相關要求削減了公務接待費。
  2017年公務接待費計劃用於國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。
  (三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長2.58%。主要原因是2017年預算中增加了機關公務用車保險費支出。
  單位現有公務用車29輛,其中:轎車26 輛,越野車1輛,客車2輛。

  2017年未安排公務用車購置費。
  2017年安排公務用車運行維護費124.49萬元,用於29輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳承擔的推進新型城鎮化健康發展、全面開展“城市基礎設施建設年行動”、百萬安居工程建設行動、百鎮建設行動、加強房地產市場管理、推進建築業持續健康發展、加快新村建設與精準扶貧、推進城市管理體制改革、全省世界遺產管理、散裝水泥推廣發展、建設監察執法、招投標監管、工程造價監管、建設質量安全監管等工作開展。
  八、政府性基金預算支出情況説明
  住房城鄉建設廳2017年政府性基金預算支出440萬元,全部是項目支出-其他新型牆體材料專項基金支出。主要用於住房城鄉建設領域省級地方標準制訂、規程編制、建築標準圖集編制等省本級項目。
  九、其他重要事項的情況説明
  (一)機關運行經費
  2017年,住房城鄉建設廳下屬廳機關等2家行政單位以及四川省世界遺產管理辦公室等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為663.03萬元,比2016年預算增加12.66萬元,增長1.95%。
  (二)政府採購情況
  2017年,住房城鄉建設廳安排政府採購預算3,826.26萬元,主要用於採購納入政府採購目錄範圍的設備購置、車輛加油服務、車輛維修保養服務、機動車保險服務、物業管理服務、信息系統運行維護服務、電信服務、軟件開發服務等。
  (三)國有資產佔有使用情況
  截至2016年底,住房城鄉建設廳所屬各預算單位共有車輛29輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車29輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。
  2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
 (四)績效目標設置情況
  2017年住房城鄉建設廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款8,733.12萬元。
  十、名詞解釋
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如四川建築職業技術學院、四川省電大住房和城鄉建設廳分校教育收費收入、規劃編制收入、培訓收入等。
  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是四川建築職業技術學院聯合辦學收入、廳屬各單位利息收入、房租收入等。
  4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  5.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  6. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構管理費支出(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室支出)。
  7、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院的支出。
  8、教育(類)成人教育(款)成人高等教育(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院舉辦成人教育的支出。
  9. 節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項): 指住房城鄉建設廳用於能源節約利用方面的支出。
  10. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  11. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  一般行政管理事務(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  12. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項): 指住房城鄉建設廳機關服務中心的支出。
  13. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項): 指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。
  14. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。
  15. 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項): 指住房城鄉建設廳用於城鄉規劃管理的支出。
  16. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區事務方面的支出。
  17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  附件:表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財政撥款收支預算總表
     表3.一般公共預算支出預算表
     表3-1.一般公共預算基本支出預算表
     表3-2.一般公共預算項目支出預算表
     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
     表4.政府性基金支出預算表
     表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
     表5.國有資本經營預算支出預算表