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四川省住房和城鄉建設廳2017年部門整體支出績效報告

  一、部門概況
  (一)機構組成
  目前我廳由廳機關和23個直屬行政事業單位組成,其中廳機關共有18個處室,納入預算管理的事業單位16個,未納入預算管理的自收自支事業單位6個。16個納入預算管理的事業單位中,參照公務員管理的事業單位6個,全額撥款事業單位8個,自收自支事業單位2個。
  (二)機構職能
  1、貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、市政公用事業和風景名勝事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。
  2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。
  3、承擔城鄉規劃監督管理的責任。指導全省城鄉規劃的編制、實施和管理工作,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制城鎮體系規劃,負責省政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的審核報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審核,指導城市地下空間的開發利用。
  4、承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。
  5、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。
  6、承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。
  7、承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作。
  8、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。
  9、承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建的規劃建設和管理工作。
  10、擬訂全省風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負債風景名勝區的保護、規劃、建設和管理,指導風景區內生物多樣性保護工作。負責全省世界自然遺產申報,會同文物主管部門負責世界自然與文化遺產的申報以及歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。指導城鎮園林綠化工作。
  11、承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。
  12、承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。
  13、承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。
  14、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。
  15、承擔四川省城鄉環境綜合治理領導小組辦公室和四川省加快推進新型城鎮化領導小組辦公室的日常工作。
  16、承擔省政府公佈的有關行政審批事項。
  17、承辦省政府交辦的其他事項。
  (三)人員概況
  2016年底,我廳行政、事業單位本年年末總計編制1317人,其中行政編制115人,事業編制1202人。
  全廳本年年末實有人數1089人,其中:在職人員1052人,離休人員37人。
  二、部門財政資金收支情況
  (一)部門財政資金收入情況
  2016年我廳財政資金當年收入47,339.10萬元,其中:公共預算財政撥款收入47,305.67萬元、政府性基金收入33.43萬元;另動用上年財政資金結轉0.23萬元。
  財政資金當年收入中行政事業類撥款32,201.11萬元,基本建設支出撥款15,137.99萬元。
  (二)部門財政資金支出情況
  2016年我廳財政資金支出31,964.51萬元,其中:公共預算財政撥款支出31,931.08萬元、政府性基金支出33.43萬元。主要用於保障我廳機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省住房城鄉建設事業發展相關工作。
  基本支出19,137.17萬元,用於保障廳機關、直屬事業單位保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、基本養老保險繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
  項目支出12,827.34萬元,主要用於保障廳機關、直屬事業單位完成“城市基礎設施建設年行動”、“百萬安居工程建設行動”、“百鎮建設行動”順利實施和房地產市場平穩健康發展、抓好城鎮化配套改革、做大做強建築業、深化城鄉環境綜合治理、全面完成脱貧攻堅目標任務、散裝水泥工作管理、建設行政執法辦案、招投標監管及法律法規宣傳、城鎮羣規劃、建設工程造價管理及定額編制、新村建設規劃管理、建設工程質量安全監管、全省建設行業執業註冊人員繼續教育培訓、職業技能鑑定、政府投資項目代建管理等特定行政工作任務或事業發展目標。
  三、部門財政支出管理情況
  (一)預算編制情況
  我廳2016年預算編制嚴格按照省級部門預算編制通知、編制口徑及有關要求,提前細化專項預算,按時完成了預算基礎庫、項目庫、預算草案的報審工作。預算編制準確,全年預算資金總來源48,138.83萬元,無中期評估取消資金,年底預算結餘註銷資金僅799.73萬元。年初順利通過了省人大預工委對預算草案的審查。同時,按照財政廳的編制口徑及要求,保質保量地完成了我廳項目資金績效目標的編報,績效目標編制完整、合理、量化,審核通過情況較好。專項轉移支付均按規定提前下達,並分地區、分項目編制預算。
  (二)執行管理情況
  1、我廳2016年1-6月預算執行率為47.58%、1-10月預算執行率為75.07%,全年預算執行進度為95.85%。
  2、2016年中期評估時,我廳申請調整項目資金合計137.02萬元,主要是廳機關調整通用項目的培訓費,用於專業技術職務及任職資格評審費支出等;調整專用項目的城鄉環境綜合治理宣傳費、專家諮詢評審和法律顧問審計委託費,用於信息系統運行維護費支出、2016年“百鎮建設行動”第三方抽查複核評估支出等。
  3、在節能降耗方面,我廳注重節能降耗基礎設施的改造和日常管理工作。一是加強了日常用電管理,對公共照明用電採取小功率燈泡、間隔安裝定時開關,專人管理會議室空調、照明、音響設備,光彩工程用電單獨裝表計量。辦公室空調嚴格落實夏季不得低於26攝氏度、冬季不得高於20攝氏度的措施。二是採購了2萬餘元節能燈具,有效降低用電能耗。三是更換了配電房高壓配電櫃,提升了安全防護等級和用電安全。四是加強對辦公生活用水設備設施的常態化檢查,專人負責每週不少於4次檢查,發現異常情況及時排除和處理。五是加強車輛耗油管理,施行專人管理登記,定點加油,與公里數掛鈎,定時結算,定期統計上報等。通過機關全體幹部職工的共同努力,2016年度我廳機關“水”、“電”、“燃油”三項消耗指標與上年度相比: “水”消耗下降9.65%、“電”消耗下降2.05%、“燃油”消耗下降47.08%,較好地完成了節能降耗目標任務。
  4、“三公”經費預算執行情況
  2016年,我廳因公出國(境)實際支出48.43萬元,其中用財政資金安排18.75萬元、自有資金安排29.68萬元;公務接待費實際支出33.43萬元,其中用財政資金安排8.38萬元、自有資金安排25.05萬元;公車購置及運行維護費實際支出466.52萬元,其中用財政資金安排106.25萬元(僅為公車運行維護費)、自有資金安排360.27萬元,以上費用均未超出預算。
  5、省級財力專項預算分配時限
  2016年,省級財政預算安排專項資金5項、21.1億元(不含保障性安居工程建設),包括:城市新區建設專項資金10億元、小城鎮建設專項資金5億元、城鄉環境綜合治理專項資金5億元、城鄉規劃專項資金0.76億元、建築節能專項資金(新型牆材基金)0.37億元。除0.2億元在2016年7月下達預算外,其餘20.9億元專項資金預算於2016年2月底全部下達。
  (三)綜合管理情況
  1、 2016年我廳按照規定項目、標準和徵收方式完成了非税收入的徵收計劃。實際徵繳行政性事業收費16,757.03萬元,比計劃徵繳15,986萬元超收771.03萬元,超收4.82%。超收主要是:廳機關行政事業性收費超收103.45萬元,四川建築職業技術學院教育收費超收400萬元,省建設工程質量安全監督管理總站超收166.64萬元,省電大住房城鄉建設廳分校教育收費超收 520.29萬元;減收主要是省建設崗位培訓與執業資格註冊中心減收419.35萬元。年底省建設崗位培訓與執業資格註冊中心的國有資產有償使用收入3.95萬元,繳税後未及時記入應繳國庫款,年底賬務清理時方才記入,此款已於2017年1月繳入國庫。
  2、政府採購實施計劃
  年度政府採購嚴格執行財政的政府採購集中目錄和分散採購的要求,達到公開招標限額的事項通過招標程序辦理。設有專人負責政府採購計劃的申請、調整以及採購網上的具體操作,執行情況良好。
  3、資產管理
  我廳及下屬預算單位國有資產全部納入資產信息系統管理。2016年及時、準確、全面地組織開展了資產清查工作,並將清查結果於規定時間內上報,目前財政尚未批覆。加強日常資產管理,及時報送國有資產報表,對各直屬單位資產購置預算、資產處置方案、資產報表進行審核把關。資產購置計劃根據現有資產存量和編配標準,本着適用、夠用、耐用的原則進行編制;資產處置按規定程序辦理,嚴把審核關,儘量做到物盡其用、節約資源。
  4、內控制度管理
  2016年我廳貫徹落實《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,對廳本級及下屬事業單位的內部控制基礎情況進行了評價,將工作機制建設、風險評估、業務流程再造、權利運行等管理領域作為2016年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向。加強制度建設,在原有相關制度以及省委、省政府、財政廳新出台一系列經費管理辦法的基礎上,相繼出台及修訂了《四川省住房和城鄉建設廳直屬事業單位財務管理暫行辦法》、《廳機關固定資產管理實施辦法》並開展專題培訓。改進管理手段,充分發揮信息技術的作用,通過《資產管理信息系統》,對各單位固定資產進行動態管理,通過廳財務綜合監管平台的建設和完善,按照新《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和資金使用的相關要求統一規範了直屬單位的會計核算及賬務處理,嚴格控制了各項資金的使用範圍和開支標準,推進全廳財務工作有序開展,有力保障了全年工作任務的完成。
  5、信息公開
  2016年,我廳均按照統一時間、統一口徑、統一格式在廳門户網站上向社會公開了2016年部門預算及“三公”經費預算、2015年部門決算及“三公”經費決算、2016年部門整體支出績效自評報告。
  6、績效評價
  我廳嚴格按照專項資金管理辦法和相關規定進行專項轉移支付資金項目決策。項目完成情況整體良好,基本達到了預期目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。通過項目實施,有力推動了住房城鄉建設事業發展,為加快推進全省新型城鎮化發揮了積極作用。
  我廳已按要求開展了對下屬預算單位的整體績效評價,按時向財政報送了本部門績效評價自評報告。
  7、依法接受財政監督
  2016年我廳均按照相關要求,對厲行節約五項費用、濫發錢物等專項工作及時開展了自查自糾,並在規定時間內報送了自查自糾相關材料。
  (四)整體績效
  2016年全省住建系統認真貫徹省委省政府決策部署,圍繞全省工作大局,全力打好房地產去庫存攻堅戰,加快推進新型城鎮化,抓實“三大行動”,做強“兩大產業”,圓滿完成年度各項目標任務,為全省經濟社會發展作出了積極貢獻。
  (一)房地產去庫存取得明顯成效。按照中央和省委省政府供給側結構性改革決策部署,綜合採取鼓勵農民工和農民進城購房、推進棚改貨幣化安置、用足用好住房公積金、分類管控土地供應等措施,精準發力、聯動實施,努力化解房地產庫存,確保了全省房地產市場總體平穩健康運行。加大棚改貨幣化安置力度,各地緊密對接房地產市場,打通棚改安置和商品房市場通道,消化商品住房1030萬平方米,佔全省商品住房銷售量的15%。充分發揮住房公積金對住房消費的支持作用,公積金個貸率由2016年初的80.07%提高到87.9%,結餘資金由年初350.53億元下降至249.71億元,共釋放資金1185.25億元,支持商品住房消費約2370.5萬平方米。全省房地產開發完成投資5284.64億元,同比增長9.8%,佔全社會固定資產投資的18.1%。全省商品房銷售面積9300萬平方米,同比增長21.2%。全省商品住房庫存消化週期為8.7個月,比去年底縮短3.7個月。
  (二)推進新型城鎮化牽頭作用明顯。按照中央和省委省政府決策部署,牽頭制定了《四川省2016年加快推進新型城鎮化重點工作意見》、《四川省2016年加快推進新型城鎮化重點工作實施方案》,報請出台了《中共四川省委、四川省人民政府關於加強城市規劃建設管理工作的實施意見》、《關於印發推動1億非户籍人口在城市落户方案的通知》。提請將户籍人口城鎮化率納入市(州)政府目標考核,先後組織赴重慶、山東、湖北等地考察,學習借鑑兄弟省市有序實現市民化、提高户籍人口城鎮化率經驗,進一步完善了我省推進方案,農業轉移人口市民化工作加快推進。完成四川省就地就近城鎮化的典型地區分析,國務院專題約稿將予推廣。全省常住人口城鎮化率達到49.21%,同比增長1.52個百分點;户籍人口城鎮化率達到32.8%,同比增長2.2個百分點。
  (三)城鎮化發展格局不斷優化。貫徹落實科學規劃理念,編制完成省域城鎮體系規劃和四大城鎮羣規劃,實施新版天府新區總體規劃。四大城市羣保持加快發展勢頭,區域中心城市和重點縣城(鎮)建設推進有力,宜賓市跨入百萬人口大城市行列。對15個城市的總體規劃進行了調整和優化,對159個開發區的規劃進行了審核把關,3批14個縣(市)“多規合一”試點取得階段性成效。完成3個地級市和22個縣(區)黨政主要領導幹部的規劃審計,對成都、德陽等違反規劃的地方政府進行了約談,實施城市建成區違法建設專項治理五年行動,拆除違建164萬平方米,規劃權威明顯加強。
  (四)“城市基礎設施建設年行動”推進有力。以天府新區和9個區域中心城市等新區建設為重點,着力補齊城市道路交通、污水垃圾處理、排水防澇、地下管網等“短板”,城市綜合承載力明顯提升。城市(縣城)市政公用設施建設完成投資1377億元、同比增長16.5%。預計全省新增城市建成區面積100餘平方公里。大力推進地下綜合管廊建設,全年開工建設60個項目、203.5公里,佔全國任務總量的1/10,居全國第一。有序推動海綿城市建設試點,全省海綿城市建設項目開工338個、竣工193個,完成投資267億元。13個國家智慧城市建設試點、11個智慧社區創建有序推進。風景名勝區建設無規劃依據的局面得到扭轉。全省地級以上城市實現了創建園林城市全覆蓋。培育新增4個省級遺產地。
  (五)“百萬安居工程建設行動”成效顯著。全面推進政府購買棚改服務,落實國家政策性銀行棚改貸款566億元。全省新開工改造城鎮危舊房棚户區27萬套,全面完成國家下達目標任務;續建危舊房棚户區改造安置住房和保障性住房84萬套,基本建成30.54萬套,佔國家下達目標任務的133.2%;竣工26.1萬套,佔省政府下達目標任務的171%;完成投資803.2億元,佔年度投資計劃的107.1%。分配公租房7萬餘套,發放租賃補貼10.4萬户。大力推進棚改貨幣化安置,省政府在內江召開現場會,全省共投入585億元,實施棚改貨幣化安置11.52萬套,完成省政府下達目標任務的132.4%。35萬户農房建設目標已完成36.9萬户,完成率105.4%,完成投資約250億元。報請省政府出台了《四川省農村住房建設管理辦法》,在全國率先將農房建設納入政府監管。
  (六)“百鎮建設行動”提檔升級。300個鎮全年完成項目建設投資465億元,就地就近吸納農業人口30.2萬人,帶動全省小城鎮完成項目建設投資1020億元,吸納農業人口50.3萬人。7個鎮入選首批中國特色小鎮,數量居全國第二。我省經驗在全國小城鎮建設工作會上作了交流。報請的《中共四川省委四川省人民政府關於深化拓展“百鎮建設行動”培育創建特色鎮的意見》經省委深改組審議通過,《四川“百鎮建設行動”專題調研報告》,得到中央財辦和省委主要領導肯定。央視《新聞聯播》、人民日報、經濟日報、新華社、川報等主流媒體對我省“百鎮建設行動”作了廣泛宣傳報道。
  (七)建築業發展穩中有進。報請將建築業總產值納入對市州政府的目標考核。各地黨委政府對建築業發展空前重視,紛紛出台支持政策和措施。在經濟下行壓力仍然較大的形勢下,我省建築業繼續保持平穩增長,成為地區經濟發展和農村轉移人口就業的重要支撐。建築業走出去發展取得新突破,我省建築企業承接項目已遍及全國各省和中東、北非、東南亞等30多個國家和地區。大力發展裝配式建築,支持成都、樂山、廣安、西昌、眉山五個試點市加快發展,建成5個裝配式部品部件生產基地,年生產部品構件70萬立方米。已建成裝配式建築示範項目17個、建築面積19萬平方米,在建項目120萬平方米。深入開展工程質量治理兩年行動,全省住建系統安全生產形勢平穩可控。加強建築設計規範化管理,大力推動BIM技術應用,制定發佈工程建設地方標準21項。建設領域7項工程獲魯班獎,7項工程獲國家優質工程獎,8個項目獲省科技進步獎。
  (八)扶貧新村建設目標任務如期完成。按照“兩不愁、三保障”和“四個好”要求,把改善住房條件作為扶貧新村建設的頭等大事。優先安排5個貧困“摘帽”縣、2500個貧困“退出”村建檔立卡貧困户實施危房改造。鎖定住房安全有保障目標,密集召開全省脱貧攻堅住房質量安全保障工作會和“現場觀摩會”,選派60名技術骨幹對口督導涼山州15個縣住房建設,組織專業技術人員5000餘人次、購買技術服務1200餘人次,加強現場幫扶指導,逐户對建築面積、結構、投資、進度、竣工驗收等實施動態管控,確保了農房建設質量安全。全省13萬户建檔立卡農村危房改造年度任務圓滿完成並通過考核驗收。2500個貧困村的基礎設施和公共服務設施年度任務全面完成。
  (九)城鄉環境綜合治理更加深入。堅持把城鄉環境綜合治理作為推進綠色發展、建設美麗四川的重要抓手,統籌實施“五大工程”建設,全面完成省政府下達的1000個村生活垃圾治理民生工程目標;十縣百村的農村生活污水治理和56個建制鎮污水處理廠配套管網建設有序推進,21個重點鎮環境基礎設施建設得到進一步深化;完成2015年度“環境優美城鎮鄉村”的考核驗收和2016年爭創工作。
  (十)信息化建設步伐加快。建成全國首個省級數字城管平台,我省城市管理數字化邁出關鍵一步。21個公積金中心達到住建部基礎數據標準,在全國率先通過部省兩級驗收。建成省級數字房產平台,實現了全省房地產市場信息互聯互通。建築市場監管和誠信一體化平台應用廣泛。全系統通過電子政務平台辦理行政許可20萬件和非行政審批事項60萬件,公開政務信息1萬餘條。全系統集聚基礎數據1.3億多條,空間信息、人臉識別、物聯網、BIM、大數據、雲平台等新技術開發應用取得新突破。
  四、評價結論及建議
  1、評價結論
  2016年我廳圍繞大局、服務中心,認真履行職能職責,圓滿完成了各項目標任務。部門支出績效總體情況良好,自評為97分。
  2、存在問題
  (1)2016年底,個別大型項目如四川建院青白江校區基本建設支出於2016年進行了前期籌備,工程尚未正式啓動,導致年底專項指標有結餘;國家機關辦公建築和大型公共建築能耗監測平台一期項目已完工,但因財政評審中心尚未完成該項目財評工作,餘款需完成財評後方可支付,導致年底專項指標有結餘;蜀道世界自然遺產與文化遺產申報經費因申報工作尚未完成,導致年底專項指標結轉至第二年。
  (2)個別下屬預算單位上半年預算執行進度有待提高。
  3、改進建議
  今後,我廳將加強財務管理,進一步提高我廳部門支出的績效水平,科學編制年初預算,對大型項目實行分階段安排預算,強化預算編制的準確性,努力實現精細化管理。加快督促部門預算執行進度,為我廳順利完成省委、省政府交辦的重點工作任務提供更好的保障。


  四川省住房和城鄉建設廳
  2017年6月22日