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四川省住房和城鄉建設廳2018年部門預算編制説明

  一、基本職能及主要工作
  (一)住房城鄉建設廳職能簡介
  1、貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、市政公用事業和風景名勝事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。
  2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。
  3、承擔城鄉規劃監督管理的責任。指導全省城鄉規劃的編制、實施和管理工作,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制城鎮體系規劃,負責省政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的審核報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審核,指導城市地下空間的開發利用。
  4、承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。
  5、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。
  6、承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。
  7、承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作。
  8、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。
  9、承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建的規劃建設和管理工作。
  10、擬訂全省風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負債風景名勝區的保護、規劃、建設和管理,指導風景區內生物多樣性保護工作。負責全省世界自然遺產申報,會同文物主管部門負責世界自然與文化遺產的申報以及歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。指導城鎮園林綠化工作。
  11、承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。
  12、承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。
  13、承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。
  14、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。
  15、承擔省政府公佈的有關行政審批事項。
  16、承辦省政府交辦的其他事項。
  (二)住房城鄉建設廳2018年重點工作。
  2018年,全省住房城鄉建設系統將繼續深入貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神,堅持穩中求進的工作總基調,統籌推進新型城鎮化各項重點任務,抓好住房城鄉建設領域穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作落實,進一步促進全省住房城鄉建設事業高質量發展。主要目標是,全省常住人口城鎮化率達到51.7%,户籍人口城鎮化率達到35.4%;完成城市基礎設施投資1400億元,房地產開發投資5280億元,完成建築業總產值1.2萬億元。
  1、加快構建四川特色現代城鎮體系。推動四大城市羣規劃實施,以城市羣為主體形態,培育壯大區域中心城市,強化首位城市輻射示範作用,推動區域中心城市次級突破,推動大中小城市、小城鎮協調發展。統籌推進成都平原城市羣同城化發展,支持成都做強國家中心城市,高起點建設天府新區、天府國際機場和國際空港新城,培育壯大自貢、達州等區域中心城市,力爭新增1-2個百萬人口大城市;推進川南城市羣加快融入長江經濟帶建設;加快推進川東北城市羣重大基礎設施、公共服務等共建共享;培育攀西城市羣依託資源優勢,做大做強安寧河谷和金沙江沿線城鎮帶。按城市總體規劃編制和實施體系改革要求,啓動39個市縣的新一版總體規劃編制。加快歷史文化保護規劃編制,全面完成歷史文化街區劃定及歷史建築確認工作。繼續推進“多規合一”,形成城鄉統籌、全域覆蓋、要素疊加的“一本規劃、一張藍圖”。加快“城市雙修”工作,建立推動“城市雙修”長效機制和評價標準,召開全省“城市雙修”現場經驗交流會。強化城市設計,抓好示範帶動,體現城市的地域特徵、民族特色和時代風貌,建成一批美麗城市、美麗街道、美麗社區。推進“宜居縣城建設行動”,抓好21個試點縣工作,形成可複製可推廣的經驗,帶動輻射全省縣城發展。進一步加強風景名勝區、世界遺產地的保護與規劃建設管理,力爭完成20個省級風景名勝區的規劃編制,加大力度推動蜀道申遺取得新成效;進一步挖掘風景名勝區資源,培育和壯大一批省級風景名勝區、自然與文化遺產地。強化規劃督察,繼續推行違反城鄉規劃重點案件核查和掛牌督辦制度,對違法違規行為嚴肅問責。推進城鄉規劃建設管理遙感監測和住建領域生態環境監測信息化平台建設。深化户籍制度等配套改革,實現農業轉移人口落户城鎮120萬人。
  2、全面推進城市建設轉型升級。統籌實施城市基礎設施建設“補短板”計劃,以解決交通擁堵、馬路拉鍊、黑臭水體、垃圾圍城等羣眾反映強烈的“城市病”為重點,更加註重地上地下統籌,協調推進城市道路、軌道交通、停車設施、地下管線、污水垃圾、城市公廁等設施建設。大力實施城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設三年推進方案年度計劃,強力推進城市(縣城)生活污水和垃圾處理設施新建及提標改造、全面提升處理能力,着重加快三州29個縣城未建成污水處理廠建設,早日實現“縣縣建成污水廠”目標。全面推進海綿城市建設,總結推廣遂寧市國家試點經驗,抓好其餘15個省級試點,抓緊編制實施海綿城市建設專項規劃,不斷把海綿城市建設理念落實到城市規劃建設管理各環節。因地制宜推進城市地下綜合管廊建設,加強規劃統籌,力爭新開工建設100公里。着力抓好城市黑臭水體治理,加強統籌協調、加大治理力度,力爭到年底14個地級及以上城市消除建成區70%的黑臭水體。全力推進生態園林城鎮創建,加快實施城市山體森林公園、河湖濕地公園“雙百工程”,提高城市生態和宜居品質。統籌抓好住建系統環保問題整改工作和河長制推進工作,細化落實責任,掛圖作戰,倒排工期,紮實推進,按期完成環保問題整改任務和河長制推進各項工作,以更大力度打好污染防治攻堅戰。
  3、堅持以人民為中心提高城市管理服務水平。加大力度推進城市執法體制改革,全面完成市縣兩級城管執法機構的綜合設置、行政處罰權集中行使、權力清單和責任清單制定公佈等改革任務。深化清潔城市環境活動,從羣眾關心的事、身邊的事做起,狠抓城市道路和建築工地揚塵治理,打贏藍天保衞戰;大力推進城市生活垃圾分類工作,加快推進成都、德陽、廣元等試點城市生活垃圾分類。提高市政設施運營管理水平,總結推廣成都等7個城市試點經驗,推動市政設施安全高效運營,提高城市應急保障能力。開展“人行道和自行車道整治行動”,着力解決停車難、亂停車、出行難等問題。運用數字城管平台和智慧城市建設成果,促進城市管理數字化、精細化、智慧化。開展共同締造行動,讓廣大人民羣眾、全社會積極參與城市管理,共享城市管理成果。深入開展城管隊伍“強基礎、轉作風、樹形象”提升行動,全面貫徹“7分服務、2分管理、1分執法”的城管工作新理念,重塑城管隊伍形象;建立健全城管部門與規劃、建設、房管等相關部門間的執法聯動機制,加大住建領域違法行為查處力度。
  4、實施鄉村振興戰略改善農村人居環境。着力推進鄉村規劃全覆蓋。開展“鄉村規劃攻堅年”行動,堅持“小規模、組團式、微田園、生態化”建設理念,全面完成縣(市)域新村建設總體規劃修編工作,實現鄉村規劃全覆蓋。強化鎮鄉規劃建設管理隊伍,組織“三下鄉”技術服務指導。鞏固提升農村生活垃圾治理。開展“農村垃圾收轉運設施提升工程”,完善鎮鄉垃圾中轉站建設,保持農村生活垃圾處理率達到90%以上。持續推進農村生活垃圾分類和資源化利用試點。開展全省非正規垃圾堆放點整治,深化農村生活污水治理。開展農村生活污水治理“千村示範工程”。通過試點示範、典型引領,切實提高全省農村生活污水治理水平和設施覆蓋率。新建鄉村公廁1050座,改建鄉村公廁479座。大力實施“舊村改造行動”。堅持把舊村風貌改造與環境整治相結合,建設體現地域特點、民族特色和時代特徵的鄉村建築,不斷提升鄉村環境管理水平。加大傳統村落保護力度,傳承歷史文化、弘揚民族文化、保護耕讀文化,建設“望山見水”的美麗鄉村。深化拓展“百鎮建設行動”。深入貫徹省委省政府《關於深化拓展“百鎮建設行動”培育創建特色鎮的意見》,新增“百鎮建設行動”試點鎮300個、新增省級特色小城鎮30個,大力實施“兩個一批”行動計劃和“兩個千億”工程,完成基礎設施建設投資300億元,就地就近吸納農業人口25萬人。堅持“小而美”、堅持生態宜居、堅持傳承歷史文化,杜絕盲目建高樓、拆除老街區、照搬照抄城市等錯誤做法。以污水和垃圾設施為重點推進“9+N”設施建設,堅持鎮村聯動,推動基礎設施向農村延伸、公共服務向農村覆蓋、城鎮產業向農村拓展,帶動美麗鄉村建設。
  5、完善住房供給和保障體系。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度。大力發展住房租賃市場特別是長期租賃。積極培育市場主體,支持專業化、機構化的住房租賃企業發展,引導金融機構在企業融資、資產證券化等方面加大支持力度,支持開發企業、物業企業、中介機構拓展住房租賃業務。試點城市及有條件的城市組建國有住房租賃公司,發揮國有企業的示範帶頭作用。制定全省統一技術標準,各地結合實際加快建設政府住房租賃交易服務平台。探索建立多主體住房供給體系。制定《四川省住房發展四年規劃(2018-2021年)》。改變房地產開發商作為住房唯一供應者的情況,探索形成以開發商為主體、農村集體、住房合作社等多主體提供住房的格局。推進大中小城市協調發展,增強中小城市對人口的吸引力,引導人口和住房需求合理分佈。紮實推進新一輪棚改工作。全面完成省政府確定的改造25.5萬户、續建46萬套的年度目標任務。爭取全年獲政策性金融機構授信1000億元、發放600億元。因地制宜推進貨幣化安置,實物還房安置要加快配套設施建設。全力做好公租房工作。進一步完善公租房配套設施建設,加快公租房竣工分配,全年完成4.8萬套分配任務。優先保障環衞、公交等行業住房困難羣體,將符合條件的農民工等“新市民”和青年醫生、青年教師納入保障範圍。進一步規範住房公積金運行管理。全省新增繳存880億元,繳存總額力爭達到6250億元,個貸率保持在合理區間運行。
  抓好房地產市場分類調控。加大土地供應力度,加快已出讓土地開工建設進度,增加住房有效供應,穩定房地產投資。落實中央和省委確定的打好防範化解重大風險攻堅戰的重大任務,堅決防範化解房地產市場風險,要規範購房融資行為,防止資金違規流入房地產,要改進土地供應方式,合理引導市場預期,防止房價大起大落。落實地方主體責任,推行差別化調控,成都市要繼續嚴格執行各項調控措施,確保實現調控目標,各市州要因地制宜及時調整去庫存政策。要加強市場監測監管,繼續開展房地產開發企業和中介機構違法違規行為專項整治,始終保持高壓嚴查態勢。
  6、大力實施建築強省戰略。以更大的力度扶持企業做大做強,支持骨幹企業和成長型企業開展銀企合作、聯合重組,提升企業資本實力和市場競爭力,形成一批有較高競爭力和較強影響力的知名企業,開展“建築強市”“建築強縣”“建築強企”評選。啓動實施裝配式建築三年行動,合理確定裝配式產業生產佈局,規範裝配式建築部品部件生產應用管理,各地要明確年度裝配式建築佔新建建築比例,鼓勵政府投資工程採用裝配式建造方式,擴大示範效應,全年新開工裝配式建築2000萬平方米。積極推行工程總承包制度,完善配套政策,在成都、綿陽、瀘州開展工程總承包試點,培養一批具有先進管理經驗的工程總承包企業。推進建築業科技創新,推廣BIM技術運用,提高設計和建造智慧化水平,持續推動綠色建築發展。實施“走出去”戰略,積極構建“走出去”企業利益維護機制和綜合服務平台,提供優質服務。建築業企業要抓住戰略機遇,主動走出去,通過“靠大聯強”大力拓展境外和省外市場。進一步優化建築市場環境,消除行業壁壘,推進建立統一開放競爭有序的建築市場,嚴格保證金管理,積極推行工程建設領域保證保險工作。大力提升從業人員素質,加大人才培養力度,加強職業技能培訓,提升全行業從業人員素質。深化信用體系建設,建立建築市場主體“黑名單”制度,繼續開展以建築市場違法發包、轉包、違法分包、掛靠和違反強條等為重點的專項整治,嚴厲打擊建築市場違法違規行為。持續開展全省工程質量安全提升行動,完善和落實優質優價、優質優先獎勵政策,鼓勵企業爭創“魯班獎”、“天府杯”,打造四川工程質量品牌。建立工程質量安全責任追溯體系,保持安全生產監管高壓態勢。
  7、打好住房脱貧攻堅戰推進扶貧新村建設。全面深化《四川省農村住房建設管理辦法》和《四川省農村建築工匠管理辦法》貫徹實施,統籌推進易地扶貧搬遷、農村危房改造、土坯房整治等住房建設。持續推進農村危房改造。優先保障深度貧困地區和貧困“摘帽”縣、“退出”村改造需求,積極推廣維修加固等低成本改造模式,充分發揮村民自治作用,自主參與住房建設,主動參與安全監管。全年完成15萬户建檔立卡貧困户農村危房改造任務。啓動實施“農村土坯房改造行動”。貫徹落實《四川省“農村土坯房改造行動”實施方案》,全年完成總改造任務的20%(約40萬户)。按照“拆、保、改、建”相結合原則,分類統籌推進。加強土坯房改造監管和技術指導,嚴格執行建設標準,消除安全隱患,提升農村生活品質。全力抓好農房質量安全。充分發揮農村住房建設統籌管理聯席會議機制作用,統籌協調各類農房建設質量安全管理工作。分片區召開脱貧攻堅農房建設質量安全現場會。加大農村建築工匠培訓力度,推廣購買第三方技術服務,強化農房建設全過程監管,重點對深度貧困縣開展住房安全保障技術幫扶工作。加大扶貧新村基礎設施建設力度。認真實施《四川省2018年新村建設扶貧專項方案》,完成3500個扶貧新村基礎設施建設,積極推動“三建四改”和“1+6”公共服務設施建設,提檔升級貧困地區基礎設施和公共服務設施。統籌抓好九寨溝災後重建。按住房重建年度實施計劃,倒排工期、正排工序,把好房屋選址、設計、施工建設關口,確保年底前住房重建任務全面完成。實行景區自然修復與人工治理相結合、生物措施與工程措施相結合,推進九寨溝災後景區生態修復。
  二、部門預算單位構成
  住房城鄉建設廳下屬二級預算單位18個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位6個,其他事業單位10個。主要包括:四川省住房和城鄉建設廳機關、四川省建設建材工會委員會、四川省世界遺產管理辦公室、四川省散裝水泥辦公室、四川省城市管理執法監督局、四川省建設工程質量安全監督總站、四川省住房和城鄉建設廳駐外建管處、四川省人民政府駐北京辦事處建築管理處、四川省住房和城鄉建設廳機關服務中心、四川省建築標準設計辦公室、四川省建設科技情報站、四川省建設工程造價管理總站、四川省建築工程招標投標管理總站、四川建築職業技術學院、四川省城鄉規劃設計研究院、四川省建設崗位培訓與執業資格註冊中心、四川省電大住房和城鄉建設廳分校、四川省政府投資非經營性項目代建中心。
  三、收支預算情況説明
  按照綜合預算的原則,住房城鄉建設廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衞生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、住房保障支出。住房城鄉建設廳2018年收支總預算70,895.45萬元。比2017年收支預算總數減少4,490.57萬元,主要是部分直屬事業單位當年事業收入和上年結轉收入均比2017年有所減少。
  (一)收入預算情況
  住房城鄉建設廳2018年收入預算70,895.45萬元,其中:上年結轉12,473.47萬元,佔17.59%;一般公共預算撥款收入32,125.85萬元,佔45.31%;事業收入25,771.82萬元,佔36.35%;其他收入437.87萬元,佔0.62%;用事業基金彌補收支差額86.44萬元,佔0.12%。
  (二)支出預算情況
  住房城鄉建設廳2018年支出預算70,895.45萬元,其中:基本支出34,745.72萬元,佔49.01%;項目支出36,149.73萬元,佔50.99%。
  四、財政撥款收支預算情況説明
  住房城鄉建設廳2018年財政撥款收支總預算43,822.99萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加262.15萬元,主要是四川建築職業技術學院教育經費撥款較2017年有所增加。
  收入包括:本年一般公共預算撥款收入32,125.85萬元、上年結轉-一般公共預算撥款收入11,697.14萬元。
  支出包括:1、一般公共服務支出155萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權外債項目,完善和提升項目城市基礎設施,提高城市防震減災能力,促進城市社會及經濟發展等工作支出。
  2、教育支出34,929.12萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等支出,以推進我廳直屬院校進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證各項教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才,以及各直屬單位開展業務培訓以及外出參加業務培訓的支出。
  3、社會保障和就業支出949.52萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位離休人員支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出,以保障各單位的基本運轉。
  4、醫療衞生與計劃生育支出321.80萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出,以保障各單位的基本運轉。
  5、城鄉社區支出7,022.19萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及全省構建現代城鎮體系、全面推進城市建設轉型升級、提高城市管理服務水平、實施鄉村振興戰略改善農村人居環境、完善住房供給和保障體系、大力實施建築強省戰略、打好住房脱貧攻堅戰推進扶貧新村建設、全省世界遺產管理、建設行政執法辦案、招投標監管及相關法律法規宣傳推廣、城鄉規劃、建築標準圖集編制修編髮行、建設工程造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標採集與發佈標準、建設工程質量安全監管、全省建設行業人才崗位培訓、考核、註冊、諮詢、政府投資非經營性代建項目監督管理等工作支出,保障建設系統正常履行職能職責,為推進各項工作有序開展、促進我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。
  6、住房保障支出445.36萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出,保障各單位的正常運行。
  五、一般公共預算當年撥款情況説明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  住房城鄉建設廳2018年一般公共預算當年撥款32,125.85萬元,比2017年預算數增加4,379.69萬元,主要是我廳直屬事業單位四川建築職業技術學院2018年生均經費撥款標準有所提高,教育經費撥款較2017年增加。
  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出155萬元,佔0.48%;教育支出23,311.19萬元,佔72.56%;社會保障和就業支出949.52萬元,佔2.96%;醫療衞生與計劃生育支出321.80萬元,佔1%;城鄉社區支出6,942.98萬元,佔21.61%;住房保障支出445.36萬元,佔1.39%。
 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2018年預算數為155萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權外債項目,完善和提升項目城市基礎設施,提高城市防震減災能力,促進城市社會及經濟發展。
  2、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2018年預算數為23,219.14萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等高等職業教育支出,以推進學院進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證學院各項高等職業教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。
  3、教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數為92.05萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位組織各類業務培訓,以及外出參加專業培訓的各項支出,擬提高全省住房城鄉建設行業管理人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平,培養適應住房城鄉建設事業發展的專業型複合人才。
  4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2018年預算數為1.09萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位退休人員開展活動支出。
  5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為248.59萬元,主要用於:廳機關離休人員工資福利支出及離退休人員開展活動支出。
  6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為602.09萬元,主要用於:廳機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。
  7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數為93.38萬元,主要用於:下屬事業單位職業年金繳費支出。
  8、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2018年預算數為4.37萬元,主要用於:廳機關和機關服務中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。
  9、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為124.90萬元,主要用於:廳機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
  10、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數為134.89萬元,主要用於:下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
  11、醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為62.01萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。
  12、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2018年預算數為2,354.56萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位人員工資、日常運行支出,保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。
  13、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為2,729.54萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位業務工作支出,確保“城市雙修”、“建設美麗新村”、“百鎮建設行動”順利實施和房地產市場平穩健康發展、抓好城鎮化配套改革、全面推進海綿城市建設、城市地下綜合管廊建設、深化城鄉環境綜合治理、做大做強建築業、全面完成脱貧攻堅目標任務。
  14、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)2018年預算數為118.97萬元,主要用於:下屬事業單位住房城鄉建設廳機關服務中心人員工資、日常運轉支出。
  15、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)2018年預算數為62.60萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位省城市管理執法監督局執法辦案等工作支出。
  16、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2018年預算數為1,677.31萬元,主要用於:下屬非參公管理事業單位人員工資、日常運轉以及全省建築標準圖集編制與出版、全省建設行業人才崗位培訓、考核、註冊、諮詢、全省政府非經營性投資 “代建制”項目的監督管理,建設領域工程項目招標投標活動的監督管理、建設工程造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標採集與發佈標準、全省城鄉規劃編制、重大課題和技術標準研究等工作支出,保障各單位正常履行職責職能,為推動我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。
  17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為343.16萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
  18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預算數為102.20萬元,主要用於:廳機關及部分實施了購房補貼的事業單位按照規定標準發放給職工的購房補貼支出。
  六、一般公共預算基本支出情況説明
  住房城鄉建設廳2018年一般公共預算基本支出22,642.61萬元,其中:
  人員經費18,978.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
  公用經費3,664.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、諮詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出等。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況説明
  住房城鄉建設廳2018年“三公”經費財政撥款預算數171.16萬元,其中:因公出國(境)經費28萬元,公務接待費18.67萬元,公務用車購置及運行維護費124.49萬元。
  (一)因公出國(境)經費與2017年預算持平。
  根據省外僑辦批准的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組5個,7人次。出國(境)團組主要包括:
  1、赴“一帶一路”沿線國家開展建築企業發展、建築領域合作交流團,出訪以色列、阿聯酋、土耳其,深入考察我省建築業企業在三國發展和投資合作情況,加強四川與三國在建築業領域的合作交流,推動我省建築業“走出去”發展。
  2、宜居城市規劃建設管理考察學習交流團,出訪意大利、捷克,考察學習和交流宜居城市規劃建設管理經驗。
  3、住房制度改革經驗考察學習交流團,出訪德國、英國、瑞典,學習三國優化政策保障,加大公共住房供給等方面的經驗,為我省加快建立“多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度”提供借鑑。
  4、四川省建築業海外市場發展、投資合作、國際援助、災後重建等方面合作情況考察交流團,出訪墨西哥、巴西、阿根廷,考察交流我省建築業與三國的合作潛力,尋求合作機會,加強四川與三國在工程承包、國際援助、災後重建等方面合作,推動我省建築業壯大海外市場。
  5、小城鎮規劃建設、特色城鎮塑造等方面經驗考察學習團,出訪美國、加拿大,學習兩國在小城鎮塑造等方面的經驗,為我省深化拓展“百鎮建設行動”培育創建特色小鎮提供借鑑經驗。
  (二)公務接待費與2017年預算持平。
  2018年公務接待費計劃用於國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。
  (三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。
  單位現有公務用車27輛,其中:轎車22 輛,越野車1輛,客車4輛。
  2018年我廳未使用財政撥款安排公務用車購置經費。
  2018年安排公務用車運行維護費124.49萬元,用於27輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳承擔的四川特色現代城鎮體系的構建,大力實施城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設三年推進方案年度計劃,全面推進海綿城市建設、城市地下綜合管廊建設,加大力度推進城市執法體制改革,開展農村生活污水治理“千村示範工程”,大力實施“舊村改造行動”,深化拓展“百鎮建設行動”,探索建立多主體住房供給體系,推進新一輪棚改工作,大力實施建築強省,啓動實施裝配式建築三年行動,持續開展全省工程質量安全提升行動,打好住房脱貧攻堅戰、推進扶貧新村建設,抓好九寨溝災後重建等工作開展、以及散裝水泥推廣發展、城管執法、招投標監管、工程造價監管、建設質量安全監管等工作開展。
  八、政府性基金預算支出情況説明
  省住房城鄉建設廳2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  九、國有資本經營預算支出情況説明
  省住房城鄉建設廳2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
  十、其他重要事項的情況説明
  (一)機關運行經費
  2018年,住房城鄉建設廳下屬廳機關等2家行政單位以及四川省世界遺產管理辦公室等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為700.27萬元,比2017年預算增加37.24萬元,增長5.62%。
  (二)政府採購情況
  2018年,住房城鄉建設廳安排政府採購預算4,936.64萬元,主要用於採購納入政府採購目錄範圍的設備購置、車輛加油服務、車輛維修保養服務、機動車保險服務、物業管理服務、信息系統建設及運行維護服務、電信服務、軟件開發服務等。
  (三)國有資產佔有使用情況
  截至2017年底,住房城鄉建設廳所屬各預算單位共有車輛27輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車27輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。
  2018年部門預算中使用非財政撥款安排車輛購置經費7萬元,用於保障省直機關事務管局計劃配置給省建設工程質量安全監督總站1台越野車的車輛購置税、上户、保險等支出。
  2018年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
  (四)績效目標設置情況
  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年省住房城鄉建設廳100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
  十一、名詞解釋
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如四川建築職業技術學院、四川省電大住房和城鄉建設廳分校教育收費收入、規劃編制收入、培訓收入等。
  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是四川建築職業技術學院聯合辦學收入、廳屬各單位利息收入、房租收入等。
  4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  5.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  6. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構管理費支出(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室支出)。
  7、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院的支出。
  8. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  9. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  一般行政管理事務(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  10. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項): 指住房城鄉建設廳機關服務中心的支出。
  11. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項): 指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。
  12. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。
  13. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區事務方面的支出。
  14.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財政撥款收支預算總表
     表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
     表3.一般公共預算支出預算表
     表3-1.一般公共預算基本支出預算表
     表3-2.一般公共預算項目支出預算表
     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
     表4.政府性基金支出預算表
     表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
     表5.國有資本經營預算支出預算表
     表6.2018年省級部門預算項目績效目標