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四川省住房和城鄉建設廳2017年部門決算編制説明

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  1、貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、市政公用事業和風景名勝事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

  2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。

  3、承擔城鄉規劃監督管理的責任。指導全省城鄉規劃的編制、實施和管理工作,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制城鎮體系規劃,負責省政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的審核報批和監督實施,參與土地利用總體規劃的審核,指導城市地下空間的開發利用。

  4、承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。

  5、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

  6、承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。

  7、承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作。

  8、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

  9、承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建的規劃建設和管理工作。

  10、擬訂全省風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負責風景名勝區的保護、規劃、建設和管理,指導風景區內生物多樣性保護工作。負責全省世界自然遺產申報,會同文物主管部門負責世界自然與文化遺產的申報以及歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。指導城鎮園林綠化工作。

  11、承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

  12、承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

  13、承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。

  14、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

  15、承擔省政府公佈的有關行政審批事項。

  16、承辦省政府交辦的其他事項。

  (二)2017年重點工作完成情況。

  2017年,全省住房城鄉建設系統在省委省政府的堅強領導下,認真貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神,堅持以新發展理念為引領,相繼出台了《關於加強城市規劃建設管理工作的實施意見》,編制完成《四川省新型城鎮化規劃(2014-2020)》、《四川省城鎮體系規劃(2014-2030年)》和成都平原、川南、川東北、攀西等四大城市羣規劃,確立以四大城市羣為主體形態,構建“一軸三帶、四羣一區”的城鎮空間發展新格局。開展“多規合一”試點,嚴格規劃實施,強化規劃審計、規劃督察和規劃執法。加快成都國家中心城市建設,培育壯大區域中心城市,城市基礎建設取得重大突破,新增宜賓為百萬人口大城市,瀘州、閬中國家新型城鎮化綜合試點經驗在全國推廣。宜居縣城建設試點、“城市雙修”和城市設計工作有序推進。我省常住人口城鎮化率達到50.4%,户籍人口城鎮化率達到34.1%。全省城鎮人口首次超過農村人口,實現了歷史性突破,標誌着我省新型城鎮化進入了新的發展階段,走出了一條形態適宜、產城融合、城鄉一體、集約高效的城鎮化發展新路。

  深入實施“城市基礎設施建設年行動”,完成城市(縣城)市政公用設施固定資產投資1350億元,同比增長16%。新開工地下綜合管廊166.5公里,16個試點城市(縣城)海綿城市持續推進,全國海綿城市和地下綜合管廊建設試點現場會在我省召開,總結和推廣了四川經驗。大力實施城鎮污水和城鄉垃圾處理設施兩個“三年推進方案”,建設項目開工905個、完工248個,完成投資124億元。全面完成300個鎮污水垃圾處理設施建設和4000個行政村生活垃圾治理的年度目標任務。啓動實施城市生態修復“雙百工程”,50個公園項目已開工建設。

  全年危舊房棚户區改造新開工25.3萬套,提前三個月超額完成年度目標,總投資768.7億元。爭取國開行、農發行等政策性銀行貸款授信1072.1億元、發放683.8億元。因地制宜推進棚改貨幣化安置,全年完成19.5萬套,佔全年開工量的77.9%。各類保障性住房基本建成數、竣工數分別完成目標任務的166.1%、163.8%。加快公租房建設分配,全年新增分配5萬套。深化“農民工住房保障行動”,新增1.2萬套公租房向外來務工人員和公交司機、環衞工人等行業住房困難羣體定向提供。發放租賃住房補貼8.7萬户,佔目標任務的110%,新增發放租賃住房補貼9200户,佔目標任務187.4%。

  統籌推進困難羣眾住房條件改善和貧困村基礎設施建設,報請省政府頒佈《四川省農村住房建設管理辦法》,配套出台《四川省農村建築工匠管理辦法》。鎖定脱貧攻堅住房安全有保障目標,建立農房建設統籌管理聯席會議機制,強化農村建設技術幫扶和質量安全監管。組織15家企業45名專業技術人員長駐涼山州12個貧困縣,對口幫扶指導農房建設。全年完成農房建設35萬户、佔年度目標的175%,完成投資約310億元、佔年度任務124%,完成3700個扶貧新村基礎設施建設、完成投資48.2億元。我廳定點幫扶的得榮縣俄木學村以滿分的成績通過省最終考核驗收。農村危房改造“4類重點對象”精準識別率居全國第一。報請省政府出台《“農村土坯房改造行動”實施方案》,召開全省土坯房改造現場會,各地正加快實施。

  深化供給側結構性改革,重點解決三四線城市尤其是縣城房地產庫存問題,全省商品住房待售面積4494萬平方米、消化週期縮減至6.6個月,住房去庫存任務總體完成。培育發展住房租賃市場,指導成都市開展住房租賃國家級試點,啓動綿陽、南充、瀘州、宜賓等城市省級試點。着力防風險穩市場,發揮省房地產市場調控協調小組作用,指導成都市全面升級住房限購限貸措施,開展專項檢查、打擊違法違規行為、強化輿論引導,全省房地產市場運行總體平穩。全年完成房地產開發投資5150億元,佔全社會固定資產投資的16%;房屋新開工面積1.15億平方米,同比增長6.4%;商品房銷售面積1.09億平方米,同比增長16.9%,首次突破1億平方米。全省住房公積金新增繳存863.65億元,達5403.39億元,佔年度目標的102.82%,繳存總額創歷史新高,居全國前列、西部第一。

  加大力度推進建築業改革發展,優化建築業發展環境,全省建築業持續向好發展,建築業總產值首次突破萬億大關。支持企業優化調整產業結構,搭建國內外企業交流合作平台,鼓勵企業“走出去”發展。支持成都等5個城市開展裝配式建築試點,成都、廣安被評為全國第一批裝配式建築示範城市,8家單位評為全國裝配式建築產業基地,全年新開工裝配式建築810萬平方米。積極推進信用體系建設,嚴厲查處違反強條、轉包、違法分包等建築市場違法違規行為,淨化了市場發展環境。着力構建住建領域大安全監管格局,建築施工安全責任事故數和死亡數均下降25%以上,確保了全年安全生產形勢穩定。

  出台了《關於深化拓展“百鎮建設行動”、培育創建特色鎮的意見》,協調各地建立健全了統籌協調工作機制。實施“9+N”公共設施建設工程,全年300個試點鎮共完成公共服務和基礎設施建設投資255.7億元、佔年度目標的125.3%,就地就近吸納轉移農業人口25.6萬人、佔年度目標的102%,實現產業投資430.5億、佔年度目標的108.7%;評選認定首批42個省級特色小城鎮,其中13個鎮被國家認定為第二批“中國特色小鎮”。出版《鎮興四川-“百鎮建設行動”紀實》,成功舉辦首屆中國(西部)特色小鎮創新發展論壇,我省小城鎮建設得到國家部委認同。

  出台了《關於深入推進城市執法體制改革 改進城市管理工作的實施意見》,建立了省級城市管理聯席會議制度,省廳成立了城市管理處和城市管理執法監督局。各市州出台了執法體制改革實施方案;16個市州和51個縣(縣級市)完成城管機構綜合設置;15個市州和56個縣(縣級市)完成住建領域行政處罰權集中行使;18個市和34個縣(市)建成數字化城管平台;21個市州完成了處級以上城管執法幹部輪訓。

  堅持問題導向,綜合採取“規、建、改、管、治”等措施,努力推動住建領域環保工作落地落實。針對省級環保督察發現涉及住建系統的1125個問題,前移工作關口,加大巡查督察、質詢約談、工作調度、掛牌督辦力度,省級環保督察發現的涉住建領域問題已完成整改任務的94.8%。

  二、部門概況

  四川省住房和城鄉建設廳下屬二級單位18個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位6個,其他事業單位10個。

  三、收支決算總體情況説明

  2017年四川省住房和城鄉建設廳本年收入合計63,092.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入35,570.06萬元,佔56.38%;政府性基金預算財政撥款439.71萬元,佔0.70%;事業收入25,814.93萬元,佔40.92%;其他收入1,267.95萬元,佔2%。2017年本年收入合計較2016年減少15,873.15萬元,下降20.10%,變動的主要原因是財政撥款收入中高等職業教育撥款、事業收入中教育收費等比2016年有所減少。(圖)

 

  2017年四川省住房和城鄉建設廳本年支出合計65,884.82萬元,其中:基本支出37,637.44萬元,佔57.13%;項目支出28,247.38萬元,佔42.87%。2017年本年支出合計較2016年增加3,273.04萬元,增長5.23%,變動的主要原因是四川建築職業技術學院青白江校區遷建工程2017年按照工程進度支出的工程款較2016年有所增加。(圖)

 

  四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  四川省住房和城鄉建設廳2017年度財政撥款收、支總計50,653.23萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加3,313.90萬元,增長7%。(圖)

 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  四川省住房和城鄉建設廳2017年度一般公共預算財政撥款支出38,595.60萬元,佔本年支出合計的58.58%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加6,664.51萬元,增長20.87%。

 

 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  四川省住房和城鄉建設廳2017年一般公共預算財政撥款支出38,595.60萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出149.15萬元,佔0.39%;教育支出24,881.70萬元,佔64.47%;社會保障和就業支出2,823.16萬元,佔7.31%;醫療衞生支出924.81萬元,佔2.40%;節能環保支出433.70萬元,佔1.12%;城鄉社區支出7,923.80萬元,佔20.53%;資源勘探信息等支出8萬元,佔0.02%;國土海洋氣象等支出39.85萬元,佔0.1%;住房保障支出1,411.43萬元,佔3.66%。

 

 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2017年決算數為4.55萬元,完成預算70.65%,決算數小於預算數的主要原因是省人民政府駐京辦事處駐外建管處厲行節約壓縮開支。

  2. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 2017年決算數為140萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  3.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項): 2017年決算數為4.60萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  4.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2017年決算數為22,554.58萬元,完成預算63.31%,決算數小於預算數的主要原因是直屬事業單位四川建築職業技術學院基本建設支出專項“青白江校區基本建設支出”當年未執行完畢,由於該項目系基建項目需分年實施,專項資金結轉2018年使用。

  5.教育(類)成人教育(款)成人高等教育(項): 2017年決算數為2,219.13萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  6.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2017年決算數為107.99萬元,完成預算72.97%,決算數小於預算數的主要原因是根據工作任務變化,部分培訓計劃進行了變更。

  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2017年決算數為12.43萬元,完成預算99.28%,決算數與預算數基本持平。

  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2017年決算數為733.03萬元,完成預算97.63%,決算數與預算數基本持平。

  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數為1,125.02萬元,完成預算99.22%,決算數與預算數基本持平。

  10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項):2017年決算數為682.53萬元,完成預算99.82%,決算數與預算數基本持平。

  11.社會保障和就業(類)撫卹(款)死亡撫卹(項):2017年決算數為192.54萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  12.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)  其他社會保障和就業支出(項):2017年決算數為77.61萬元,完成預算99.56%,決算數與預算數基本持平。

  13.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2017年決算數為110.67 萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  14.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2017年決算數為758.40萬元,完成預算99.06%,決算數與預算數基本持平。

  15.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款) 公務員醫療補助(項):2017年決算數為55.74萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  16. 節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):2017年決算數為433.70萬元,完成預算95.68%,決算數與預算數基本持平。

  17. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):2017年決算數為2,994.24萬元,完成預算98.73%,決算數與預算數基本持平。

  18. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  一般行政管理事務(項):2017年決算數為1,535.07萬元,完成預算91.47%,決算數比預算數小的主要原因是廳機關“信息網絡及軟件購置更新”中四川省住房保障監管子系統一期建設採購項目71萬元系中期評估追加預算,年底政府採購程序尚未完成,已結轉至2018年繼續執行。

  19. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項):2017年決算數為157.56萬元,完成預算97.46%,決算數與預算數基本持平。

  20. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):2017年決算數為56.78萬元,完成預算83.12%,決算數比預算數小的主要原因是我廳直屬事業單位省城市管理執法監督局加強內控管理,壓縮公務開支,公車運行維護費減少。

  21. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 其他城鄉社區管理事務支出(項):2017年決算數為2,215.33萬元,完成預算93.31%,決算數比預算數小的主要原因是省建設崗位培訓與執業資格註冊中心、省建設工程招標投標管理總站等單位2017年由於工作任務調整、計劃變更,年初安排的預算中有少量工作經費未使用。

  22. 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):2017年決算數為964.82萬元,完成預算93.11%,決算數比預算數小的主要原因是我廳直屬事業單位省城鄉規劃設計研究院承接的“百鎮建設行動”中期評估項目及“風景名勝區總體規劃實施評估技術規定”項目在實施過程中由於進展情況較好,本着厲行節約的原則,壓縮了諮詢費、印刷費、多媒體彙報材料製作等開支。

  23. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 其他安全生產監管支出(項):2017年決算數為8萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  24. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款) 國土資源規劃及管理(項):2017年決算數為39.85萬元,完成預算99.50%,決算數與預算數基本持平。

  25. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數為1,269.71萬元,完成預算99.20%,決算數與預算數基本持平。

  26. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2017年決算數為141.72萬元,完成預算99.30%,決算數與預算數基本持平。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  四川省住房和城鄉建設廳2017年一般公共預算財政撥款基本支出24,308.30萬元,其中:

  人員經費21,186.03 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費3,122.27 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、税金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

  四川省住房和城鄉建設廳2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為150.70萬元,完成預算81.13%,決算數小於預算數的主要原因是我廳嚴格執行國內公務接待管理辦法、因公臨時出國經費管理辦法、以及厲行節約等相關規定,堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準的原則,壓縮公務接待支出,進一步加強內部車輛管理,很好地控制了“三公”經費的支出。

 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算34.83萬元,佔23.11%;公務用車購置及運行維護費支出決算109.37萬元,佔72.57%;公務接待費支出決算6.50萬元,佔4.32%。具體情況如下:

 

  1.因公出國(境)經費

  2017年因公出國(境)費34.83萬元。全年安排因公出國(境)團組5個,全年累計出國(境)9人(次),實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出34.83萬元。主要用於赴波蘭參加聯合國教科文組織第41屆世界遺產大會5.1萬元,赴德國、法國開展特色小鎮規劃建設管理等方面的合作交流11.74萬元,參加省外事僑務辦公室組團赴澳大利亞交流項目、學習墨爾本建設宜居城市的規劃理念、法律體系和管理手段等1.4萬元,赴印度、尼泊爾、柬埔寨開展建築業“走出去”發展交流合作13.50萬元,赴香港學習建設工程分類管理制度、工務工程安全管理、政府工程“設計-施工”總承包管理模式及裝配式建築發展等經驗3.09萬元。通過學習借鑑和培訓,為推進我省建設事業有關工作提供了支持。

  因公出國(境)支出決算比2016年增加16.08萬元,增長85.76%。主要原因:一是2016年因公出國(境)支出因工作安排變動,有兩個外辦批覆的團組實際未成行;二是為更快更好地推進全省城鄉建設事業發展,除了進一步向發達國家學習借鑑城鄉規劃建設管理方面的先進經驗,近年來,我省還高度重視本省建築業“走出去”的宣傳發展交流工作,於2017年開始重點推進,因此2017年因公出國(境)支出較2016年增加。

  2.公務用車購置及運行維護費

  2017年公務用車購置及運行維護費109.37萬元,其中:

  2017年無新增公務用車購置支出。截至2017年12月底,單位共有公務用車32輛,其中:轎車30輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

  公務用車運行維護費支出109.37萬元。主要用於保障我廳推進我省新型城鎮化工作、城鎮基礎設施建設、“百萬安居工程建設行動”、 房地產市場平穩健康發展、建築業穩中有進發展、深化拓展“百鎮建設行動”、培育創建特色鎮、城市執法體制改革穩步實施、 住建領域環保突出問題整治、蜀道自然遺產與文化遺產申報、遺產保護規劃體系工作、散裝水泥推廣應用、建設監察執法及隊伍指導建設、執法工作調研、嚴格招投標代理機構從業管理、招標投標現場監督管理及投訴處理、編制推廣省建築標準圖集、造價管理項目實地核查評審、建設崗位培訓、考試、技能鑑定以及執業資格註冊、建設工程質量安全現場執法檢查巡查、政府投資非經營性代建項目現場督查等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加3.12萬元,增長2.94%。主要原因是:2017年,我廳陸續開展了全省環保督察、落實城鎮污水城鄉垃圾處理設施建設三年推進方案交叉檢查等專項檢查,公車使用頻率增加、車輛大修費用和日常維護費用較2016年有所增長.

  3.公務接待費

  2017年公務接待費6.50萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待25批次,579人,共計支出6.50萬元,具體內容包括:接待國家部委的施工安全生產督察組、保障性住房實地核查組、生活垃圾分類工作調研組、鄉村規劃工作檢查組、住房保障工作調研組、法規工作調研組、有關税費政策調研組、城管執法調研等來川調研檢查,吉林省住房城鄉建設廳、貴州省住房城鄉建設廳等省市住房城鄉建設部門來川交流學習、開展工作。

  公務接待費支出決算比2016年減少1.88萬元,下降22.43%。主要原因是:我廳嚴格執行中央及省相關規定,進一步壓縮公務接待費開支,較2016年有所下降。

 八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  四川省住房和城鄉建設廳2017年使用政府性基金預算財政撥款支出439.71萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況説明

  2017年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況説明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年度,四川省住房和城鄉建設廳機關運行經費支出688.13萬元,比2016年增加53.40萬元,增長8.41%。

  (二)政府採購支出情況

  2017年度,四川省住房和城鄉建設廳政府採購支出總額7,713.31萬元,其中:政府採購貨物支出2,737.13萬元、政府採購工程支出1,135.75萬元、政府採購服務支出3,840.44萬元。主要用於廳機關和各直屬單位物業管理服務、設備購置、設施設備維修、公務用車加油、維修、保險服務、印刷服務、宣傳服務、光纖租賃服務、信息系統購建、開發服務等工作。

 (三)國有資產佔有使用情況

  截至2017年12月31日,四川省住房和城鄉建設廳使用各類資金保障運行的公有車輛60輛(含使用財政撥款保障運行的公有車輛32輛),其中:省部級領導幹部用車0輛、一般公務用車60輛;單價50萬元以上通用設備23套,單價100萬元以上專用設備5套。

  (四)預算績效情況

  1.績效目標管理情況

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標168個,涉及財政資金5,069.01萬元,覆蓋率達到100 %。

  2.部門整體支出績效自評開展情況。

  按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分98.11分,存在的問題:一是全省城鎮化發展不平衡、不充分,二是住房供給和保障體系有待完善,三是個別項目中央專項資金下達時間存在滯後現象。下一步改進措施:一是加快構建四川特色現代城鎮體系,推動四大城市羣規劃落地實施。啓動39個市縣的新一版總體規劃編制。繼續推進“多規合一”工作。統籌實施城市建設“提品質”和“補短板”計劃,推進海綿城市和地下綜合管廊建設,開展城市雙修、“宜居縣城建設行動”。以人民為中心提高城市管理服務水平。實施鄉村振興戰略改善農村人居環境。深化户籍制度等配套改革,實現農業轉移人口落户城鎮120萬人;二是堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度。大力發展住房租賃市場特別是長期租賃。探索建立多主體住房供給體系,形成以開發商為主體、農村集體、住房合作社等多主體提供住房的格局。制定《四川省城鎮住房發展規劃(2018-2022年)》。紮實推進新一輪棚改工作,推進住房租賃試點。抓好房地產市場差別化調控,增加住房有效供應,穩定房地產投資。落實防範化解重大風險要求,防止房價大起大落。三是會同財政廳及時協商相關項目資金的分配方案,確保及時下達分配中央資金。

 

  3.部門自行組織績效評價開展情況。

  本部門對下屬單位省建設工程造價管理總站開展了整體支出績效評價,得分為93.98分,存在的問題:一是內控制度雖已建立但科學性、合理性及可行性有待進一步完善,二是年初預算編制過程中項目的績效目標細化量化不足,三是《工程造價技術經濟指標採集與發佈分析系統》的軟件開發未如期完成。下一步改進措施:一是進一步健全內控制度,從合同管理、政府採購、資產管理、預算管理和收支管理方面着手,進一步修訂制度,編制內部控制流程圖,提高制度的可執行及可操作性;二是學習了其他單位項目績效目標的編制方法,對2018年現有項目的績效目標進行了進一步細化量化;三是加強與具備專業軟件信息系統開發技術力量的單位合作,確保《工程造價技術經濟指標採集與發佈分析系統》儘快上線運行。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如四川建築職業技術學院、四川省電大住房和城鄉建設廳分校教育收費收入、規劃編制收入、培訓收入等。

  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是四川建築職業技術學院聯合辦學收入、外單位撥入科研經費、廳屬各單位利息收入、房租收入等。

  4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  5.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  6. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指省人民政府駐京辦事處駐外建管處用於機構運轉的支出。

  7. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構管理費支出(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室支出)。

  8、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院的支出。

  9、教育(類)成人教育(款)成人高等教育(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院舉辦成人教育的支出。

  10. 一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於黨建方面的支出。

  11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 指住房城鄉建設廳所屬事業單位離退休人員的支出。

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 指住房城鄉建設廳用於機關離退休人員的支出。

  13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 指住房城鄉建設廳用於機關和各事業單位基本養老保險繳費的支出。

  14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項): 指住房城鄉建設廳用於各事業單位職業年金繳費的支出。

  15.社會保障和就業(類)撫卹(款)死亡撫卹(項): 指住房城鄉建設廳用於病故人員家屬的一次性撫卹金以及喪葬補助費支出。

  16.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)  其他社會保障和就業支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他社會保障方面的支出。

  17.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費的支出。

  18.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 指住房城鄉建設廳用於其他事業單位基本醫療保險繳費的支出。

  19.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款) 公務員醫療補助(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)公務員醫療補助支出。

  20. 節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項): 指住房城鄉建設廳用於能源節約利用方面的支出。

  21. 節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項): 指住房城鄉建設廳用於建築節能、綠色建築、新型牆體材料等可再生能源研究的支出。

  22. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  23. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  一般行政管理事務(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  24. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項): 指住房城鄉建設廳機關服務中心的支出。

  25. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項): 指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。

  26. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。

  27. 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項): 指住房城鄉建設廳用於城鄉規劃管理的支出。

  28. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區事務方面的支出。

  29. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 其他安全生產監管支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他安全生產監管方面的支出。

  30. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款) 國土資源規劃及管理(項):指住房城鄉建設廳直屬事業單位省規劃設計研究院用於國土資源規劃編制工作的支出

  31. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指住房城鄉建設廳按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  32. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項): 指住房城鄉建設廳按房改政策規定向符合條件職工發放的用於購買住房的補貼。

  33.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

  34.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  35.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  36.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  37.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  38.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  39.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 四川省住房和城鄉建設廳2017年決算公開報表