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四川省住房和城鄉建設廳2019年部門預算編制説明

  一、基本職能及主要工作

  (一)住房城鄉建設廳職能簡介

  1、貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業和市政公用事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

  2、承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。

  3、承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。

  4、承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

  5、承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。

  6、承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作。

  7、承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

  8、承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建的規劃建設和管理工作。

  9、負責世界自然與文化遺產的申報以及歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。指導城鎮園林綠化工作。

  10、承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

  11、承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

  12、承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行。

  13、制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

  14、承擔省政府公佈的有關行政審批事項。

  15、承辦省政府交辦的其他事項。

 (二)住房城鄉建設廳2019年重點工作。

  2019年,全省住房城鄉建設系統將繼續深入貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示、中央和省委經濟工作會、全國住房城鄉建設工作會精神,堅決落實省委省政府決策部署,堅持穩中求進的工作總基調,統籌推進住建領域穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作落實,堅決打贏脱貧攻堅農房建設質量安全攻堅戰和污水垃圾三年推進方案收官戰,聚力全省住建事業高質量發展。主要目標是:城市基礎設施完成投資1400億元,污水垃圾“三年推進方案”圓滿收官,城鄉建設品質明顯提升;保持房地產市場平穩健康發展,實施棚改和農村危房改造34.8萬户,脱貧攻堅農房建設質量安全有保障,城鄉居住條件進一步改善;完成建築業總產值1.4萬億元。

  1、着力打好住建領域“三大攻堅戰”。打好精準脱貧住房建設攻堅戰。充分發揮農村住房建設統籌管理聯席會議機制作用,牢牢鎖定脱貧攻堅住房安全有保障目標,全面深化《四川省農村住房建設管理辦法》貫徹實施,統籌協調全省各類農房建設項目質量安全。實施4類重點對象農村危房改造15萬户,組織開展“回頭看”工作。完成農村土坯房改造40萬户。強化全過程監管和指導,強化農村建築工匠培訓,加大對深度貧困縣質量安全技術幫扶力度,重點建立涼山州脱貧攻堅農房建設巡檢機制。出台《四川省2019年新村建設扶貧專項方案》,完成1552個扶貧新村基礎設施建設。打好住建領域污染防治攻堅戰。始終保持高壓態勢,推進生態文明建設、環境保護和河湖長制工作任務落實,抓實中央環境保護督察發現問題整改和省級生態環境保護督察,着力推動整改任務完成。堅決落實《四川省打好環保基礎設施攻堅戰役實施方案》和《四川省打好環保黑臭水體治理攻堅戰役實施方案》,集中精力抓好污水垃圾處理設施建設,強力推進地級及以上城市建成區黑臭水體治理。持續深入開展“工地藍天行動”,加快在線揚塵監測系統建設。強化工地揚塵防治措施,嚴格渣土車運輸規範化管理。狠抓城市道路揚塵治理,提升城市道路機械化清掃率。打好防範化解房地產風險攻堅戰。堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,構建“人-地-房”掛鈎的住宅用地供應機制,防止市場大起大落。強化住房金融風險管控,支持合理自住需求,堅決遏制投機炒房,繼續實施差別化住房信貸政策,防範消費貸等資金違規流入房地產市場。督促地方穩控主體責任落實,深入開展矛盾糾紛排查化解,深化爛尾樓盤清理處置工作。

  2、落實“一干多支”發展戰略,着力促進區域之間協同共進。建立健全“五區協同”工作機制。建立推進區域協同發展領導小組和統籌協調機制,深化“大學習、大討論、大調研”活動,加大跨區域統籌力度,協調解決區域協同發展中的問題,避免重複性建設。推進城市基礎設施共建共享。充分考慮功能、規模和集約效應,統籌規劃建設適宜區域共建共享的城際路網、垃圾處理、供氣設施,建立合作機制。着力消除建築市場壁壘。在建築市場準入、項目招投標條件設定、項目全流程監管、信用評價標準等方面清除壁壘,實現無差別化管理。堅持試點示範先行。支持成都平原經濟區先行先試,推動基礎設施共建共享、建築市場一體化、公積金區域共享,引領帶動川南、川東北、攀西和川西北等四個經濟區,對標各自主體功能定位,因地制宜加強合作互動、互惠共贏、協調發展。

  3、堅持因城綜合施策,着力深化住房制度改革。落實城市主體責任。着力建立和完善長效機制,因城綜合施策,把穩地價、穩房價、穩預期的責任落到實處。實施全省城鎮住房發展五年規劃。通過規劃實施完善住房供應體系,形成租購併舉的市場體系和穩定的住房保障體系,市場和政府相結合,增量和存量兩端發力,重點解決困難羣眾和新市民住房問題。加強房地產市場監測和評價考核。建立房地產市場監測體系,做好網籤備案全國聯網工作,完善地方房地產調控評價考核機制。補齊住房租賃短板。多渠道擴充有效租賃房源,重點盤活存量。支持成都市開展集體土地建設租賃住房試點,深入開展綿陽、南充、瀘州、宜賓住房租賃試點,加快建設住房租賃管理服務平台。有效提升居住品質。突出開發品質和設施配套水平提升,適度降低新開發商品住房容積率,合理確定棚户區改造項目容積率。規範成品住宅開發建設,強化質量控制、提升住宅品質。加強物業服務制度建設。建立完善“兩清單、兩機制、一公開”住房保障機制。推進全省住房保障信息化建設,結合公租房專項核查,建立“房源”和 “保障對象”清單,在瀘州、德陽、南充、廣安、自貢等城市開展試點,完善保障對象“標準動態調整”和 “進退審核監管”機制,推進住房保障信息全面公開,提升精準保障水平。完善實物保障和貨幣補貼並舉的公租房保障制度。鼓勵繼續通過配建、在園區建設等方式籌集房源,建立貨幣補貼標準和市場租金水平聯動調整機制。加大對重點羣體、重點產業困難職工的精準保障力度。健全“家在四川”人才安居政策。指導各地因地制宜出台共有產權住房管理辦法。穩步推進棚改。全年新開工改造19.8萬套,加大專項債的發放力度,加強配套設施建設,加快分配入住。進一步規範住房公積金運行管理。全省新增繳存1000億元,繳存總額力爭達到7400億元,個貸率保持在合理區間運行。

  4、加大基礎設施“補短板”“提品質”力度,着力推進城鎮建設高質量發展。全面啓動實施城市建設高質量發展行動。組織開展城市基礎設施普查,統籌推進、分類實施城市基礎設施“補短板”和“提品質”計劃。突出抓好公園城市建設試點,大力支持成都建設美麗宜居公園城市,統籌指導其餘10個城市(縣城)公園城市試點。持續推進城市生態修復“雙百工程”,推進園林城市創建。繼續抓好6個“城市設計”試點和17個“城市雙修”試點。繼續開展歷史文化街區劃定和歷史建築確定工作。打好污水垃圾《三年推進方案》收官戰。加快污水處理設施及配套管網、垃圾收轉運設施和焚燒發電等項目建設。強化管理信息系統運行,健全項目月調度機制。完善生活污水和垃圾處理收費制度。加快推進3個國家級和4個省級試點城市生活垃圾分類工作,啓動設市城市和百萬人口縣城生活垃圾分類工作。大力實施廁所革命行動。科學編制專項規劃,積極推廣裝配式廁所,新改建城鄉公廁4321座。深入推進海綿城市建設。總結推廣遂寧國家試點經驗,加快16個省級海綿城市試點建設。加快推進8個排水防澇“補短板”重點城市整治項目建設。因地制宜推進地下綜合管廊建設。全年新開工地下綜合管廊建設100公里。實施老舊小區改造更新三年行動。在摸清家底基礎上,編制老舊小區改造更新技術導則,有序推進老舊小區改造;實施既有住宅增設電梯新三年計劃。深化實施“百鎮建設行動”。新增省級特色小城鎮20個左右,考核驗收100個左右擴面增量新增試點鎮,大力實施“兩個一批”行動計劃和“兩個千億”工程,以污水和垃圾設施為重點推進“9+N”設施建設,完成基礎設施建設投資300億元。

  5、創新城市管理和執法方式,着力提升城市管理和執法工作水平。推進城市精細管理標準化。總結《成都市城市精細化管理標準》經驗,加快制定和完善城市管理精細化標準。推進城市數字管理智慧化。加快縣級數字化城管平台建設,推動省市縣三級互聯互通,促進向智慧化平台升級。推進城市空間管理網格化。建立以街道社區區域負責、以事件為管理內容、以處置單位為責任人,綜合利用數字平台,部門整體聯動,日常巡查和問題處置完善的網格管理機制。推進城管執法規範化。深化“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動,進一步規範城管執法重點環節,提升城管隊伍素質和形象。

  6、抓實農村人居環境整治,着力提升鄉村宜居水平。貫徹落實《四川省農村人居環境整治三年行動實施方案》,高質量完成住建系統負責的農村人居環境整治任務。加強鄉村建築風貌引導和文化傳承,突出農房鄉土特色和民族地域特點,分片區加強農房風貌研究、更新農房圖集。持續推進“舊村改造行動”。加強歷史文化名鎮名村和傳統村落保護利用,培育創建第二批“四川最美古村落”40個左右。完善農村生活垃圾收運和處理體系,持續保持90%以上的行政村農村生活垃圾得到有效處理,鎮鄉生活垃圾收轉運設施覆蓋率達到100%(三州達到70%),強化非正規生活垃圾堆放點整治,累計完成排查任務的60%。提高農房設計水平和建造質量,積極引導設計機構、優秀設計人才、院校等下鄉服務,開展現代夯土技術應用試點示範,編制優秀鄉土、新夯土建築圖集和技術指引,培育現代夯土建築工匠隊伍,不斷加強傳統建築材料和傳統建造工藝的研究、利用和傳承。

  7、深化建築業供給側結構性改革,着力推動建築業高質量發展。扶持企業做大做強做優。建立重點扶持骨幹企業名錄和聯繫服務制度,精準制定扶持政策。大力支持民營企業發展。開展“建築強市”“建築強縣”“建築強企”評選。堅持科技創新驅動。大力推行BIM技術,開展BIM應用試點示範,提升工程建設和管理信息化水平。引導企業加強科技投入和研發,積極推廣建築業10項新技術。大力發展裝配式建築。深入實施發展裝配式建築三年行動計劃,加強裝配式建築示範城市和產業基地建設,培育裝配式建築產業集羣和龍頭骨幹企業。新開工裝配式建築3500萬平方米。加快建設組織模式變革。積極推行工程總承包、全過程工程諮詢等新的建設項目組織實施方式,選擇一批示範性項目開展工程總承包、全過程工程諮詢試點。加快產業結構調整。引導企業加快向交通、水利、市政、海綿城市、河道整治、城市“雙修”等領域拓展,支持有條件的建築企業向集科研、設計、開發、施工、運營一體的全產業鏈綜合性企業轉變,提升企業資本運作和投資能力。實施“走出去”發展戰略。以“一帶一路”建設和南向開放合作為契機,積極開拓重點領域、重點區域建築市場。召開“走出去”推介會,加大對省內企業在省外國外完成工程業績的認可和支持,建立省域建築業合作機制。提升建築市場監管水平。大力推行“雙隨機、一公開”機制,深入推進工程建設領域保證保險,嚴格執行預付款制度,有效防止工程款拖欠。培育建築產業工人隊伍。開展培育新時期建築產業工人隊伍試點,加快改革建築用工制度,實行建築工人實名制管理,推動建築工人向產業工人轉型。全面提升工程質量水平。深入開展工程質量安全提升行動,落實企業質量安全主體責任。強化建設工程監理、檢測和鑑定行業監管,鼓勵企業創建精品工程,打造四川工程質量品牌。

  8、加大“放管服”改革力度,着力優化住建系統營商環境。大力推進工程建設項目審批制度改革。加快實現“一張藍圖”、“一個系統”、“一個窗口”、“一張表單”、“一套機制”,工程項目報建審批時間成都市壓減至90個工作日內,其他市州壓減至120個工作日內。持續推進“互聯網+政務服務”。推進行政權力和責任清單標準化、規範化建設,進一步減少申報材料,實現全省“無差別化”辦理。不斷提高行政權力事項網上辦理比例,其中行政許可和公共服務事項“最多跑一次”、“全程網辦”比例不低於80%。進一步簡政放權。按照住建部簡化建築業企業資質類別和等級設置的部署,積極探索試行資質申報告知承諾制。清理各地無法律法規依據的備案、入庫等限制外地企業的市場門檻,着力消除建築市場的行業壁壘及地方保護,提升全省住建系統營商環境。

  9、狠抓掃黑除惡專項鬥爭,着力治理行業領域突出問題。加強對中央督導組反饋問題的整改。舉一反三,全面查找問題,制定整改方案,編制問題清單,明確整改責任、整改目標、整改時限,按時保質保量整改到位。大力治理行業亂象。啓動建築市場違法違規行為專項治理兩年行動,嚴厲打擊圍標串標、掛靠、轉包、違法分包、“掛證”等違法違規行為;深入開展國有土地上房屋徵收亂象治理,整治黑惡勢力介入徵收、違規斷水斷電等行為;深入開展房地產市場亂象專項行動,整治房地產開發企業捆綁銷售、虛假宣傳,購房者套取公積金等違法違規行為。加強線索排查處理。以黑惡積案清零、問題線索清零為目標,加強線索排查處理,及時銷號。

  10、落實安全發展理念,着力防範系統重大安全生產風險。健全行業安全監管體系。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”,落實安全生產監管職責,健全安全生產目標考核管理體系。突出城市運行安全風險防範。制定城市安全運行實施方案,構建城市安全保障體系,落實抗震設防要求,開展城市道路橋樑、城鎮燃氣、地下管網等市政設施隱患排查治理,加強既有房屋使用安全監管,突出抓好老舊危樓結構安全和火災隱患等排查治理。加強建築施工安全監管。持續開展建築施工安全專項治理兩年行動,加強建築施工安全風險分級管控,健全隱患排查治理體系和執法聯動機制,嚴肅查處安全生產違法違規行為,全省建築施工每百萬平米死亡率控制在0.33人以內。

  二、部門預算單位構成

  住房城鄉建設廳下屬二級預算單位18個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位6個,其他事業單位10個。主要包括:四川省住房和城鄉建設廳機關、四川省建設建材工會委員會、四川省世界遺產管理辦公室、四川省散裝水泥辦公室、四川省城市管理執法監督局、四川省建設工程質量安全監督總站、四川省住房和城鄉建設廳駐外建管處、四川省人民政府駐北京辦事處建築管理處、四川省住房和城鄉建設廳機關服務中心、四川省建築標準設計辦公室、四川省建設科技情報站、四川省建設工程造價管理總站、四川省建築工程招標投標管理總站、四川建築職業技術學院、四川省城鄉規劃設計研究院、四川省建設崗位培訓與執業資格註冊中心、四川省電大住房和城鄉建設廳分校、四川省政府投資非經營性項目代建中心。

  三、收支預算情況説明

  按照綜合預算的原則,住房城鄉建設廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。住房城鄉建設廳2019年收支總預算67,524.99萬元。比2018年收支預算總數減少3,370.46萬元,主要是部分直屬事業單位當年財政撥款收入和上年結轉收入均比2018年有所減少。

  (一)收入預算情況

  住房城鄉建設廳2019年收入預算67,524.99萬元,其中:上年結轉7,348.72萬元,佔10.88%;一般公共預算撥款收入33,363.77萬元,佔49.41%;事業收入25,630.81萬元,佔37.96%;其他收入491.98萬元,佔0.73%;用事業基金彌補收支差額689.71萬元,佔1.02%。

  (二)支出預算情況

  住房城鄉建設廳2019年支出預算67,524.99萬元,其中:基本支出43,326.35萬元,佔64.16%;項目支出24,198.64萬元,佔35.84%。

  四、財政撥款收支預算情況説明

  住房城鄉建設廳2019年財政撥款收支總預算40,109.41萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少3,713.58萬元,主要是四川建築職業技術學院上年結轉的財政撥款較2018年有所減少。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入33,363.77萬元、上年結轉-一般公共預算撥款收入6,745.64萬元。

  支出包括:1、一般公共服務支出150萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室聘用人員勞務支出、機構日常運轉,以保障 “世行貸款蘆山地震災後恢復重建”項目順利實施。

  2、教育支出30,479.17萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等支出,以推進我廳直屬院校進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證各項教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才,以及各直屬單位開展業務培訓以及外出參加業務培訓的支出。

  3、科學技術支出20萬元,主要用於:四川建築職業技術學院 “長大隧道點式排煙火災煙氣遷移特性研究”及“吸波泡沫水泥基功能材料的研發及其力學隱身特性研究”兩個科研項目支出。

  4、社會保障和就業支出1046.81萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位離休人員支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出,以保障各單位的基本運轉。

  5、衞生健康支出334.92萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出,以保障各單位的基本運轉。

  6、城鄉社區支出7,563.93萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及着力推進城鎮建設高質量發展、深化住房制度改革、改善農村人居環境、深化實施百鎮建設行動、深入推進海綿城市建設、實施老舊小區改造更新、創新城市管理執法方式、提升城市管理和執法水平、打好精準脱貧住房建設攻堅戰、打好住建領域污染防治攻堅戰、打好防範化解房地產風險攻堅戰、推動建築業高質量發展、全省城市管理執法辦案、招投標監管及相關法律法規宣傳推廣、城鄉規劃編制、建築技術標準課題研究及標準圖集編制、建設工程造價定額修編管理、建設工程質量安全監管、全省建設行業人才專業培訓考試、政府投資非經營性代建項目監督管理等工作支出,保障建設系統正常履行職能職責,為推進各項工作有序開展、促進我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。

  7、住房保障支出514.58萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出,保障各單位的正常運行。

  五、一般公共預算當年撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  住房城鄉建設廳2019年一般公共預算當年撥款33,363.77萬元,比2018年預算數增加1,237.92萬元,主要是我廳直屬事業單位四川建築職業技術學院2019年生均經費撥款標準有所提高,當年財政撥款較2018年增加。

 (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出150萬元,佔0.45%;教育支出24,300.53萬元,佔72.84%;科學技術支出20萬元,佔0.06%;社會保障和就業支出1,046.81萬元,佔3.14%;衞生健康支出334.92萬元,佔1%;城鄉社區支出6,996.93萬元,佔20.97%;住房保障支出514.58萬元,佔1.54%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2019年預算數為150萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室聘用人員勞務支出、機構日常運轉,以保障 “世行貸款蘆山地震災後恢復重建”項目順利實施。

  2、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2019年預算數為24,161.48萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等高等職業教育支出,以推進學院進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證學院各項高等職業教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。

  3、教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為139.05萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位組織各類業務培訓,以及外出參加專業培訓的各項支出,擬提高全省住房城鄉建設行業管理人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平,培養適應住房城鄉建設事業發展的專業型複合人才。

  4、科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)2019年預算數為20萬元,主要用於:四川建築職業技術學院 “長大隧道點式排煙火災煙氣遷移特性研究”及“吸波泡沫水泥基功能材料的研發及其力學隱身特性研究”兩個項目科研支出。

  5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為1.09萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位退休人員開展活動支出。

  6社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為231.08萬元,主要用於:廳機關離休人員工資福利支出及離退休人員開展活動支出。

  7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為683.08萬元,主要用於:廳機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

  8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為125.47萬元,主要用於:下屬事業單位職業年金繳費支出。

  9、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為6.09萬元,主要用於:廳機關和機關服務中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。

  10、衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為133.60萬元,主要用於:廳機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  11、衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為136.54萬元,主要用於:下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  12、衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為64.78萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。

  13、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為2,538.80萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位人員工資、日常運行支出,保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。

  14、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為2,532.95萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位業務工作支出,確保城市建設高質量發展、全省城鎮住房發展五年規劃、建築業高質量發展順利實施,打好污水垃圾《三年推進方案》收官之戰、大力實施廁所革命行動、深入推進海綿城市建設、深化實施“百鎮建設行動”,順利完成2019年住建領域工作目標任務。

  15、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)2019年預算數為117.96萬元,主要用於:下屬事業單位住房城鄉建設廳機關服務中心人員工資、日常運轉支出。

  16、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)2019年預算數為60.60萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位省城市管理執法監督局執法辦案等工作支出。

  17、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2019年預算數為1,746.62萬元,主要用於:下屬非參公管理事業單位人員工資、日常運轉以及全省建築標準圖集編制與出版、全省建設行業人才專業考試培訓、全省政府非經營性投資 “代建制”項目的監督管理,建設領域工程項目招標投標活動的監督管理、建設工程造價清單計價定額修編管理、重大課題和技術標準研究等工作支出,保障各單位正常履行職責職能,為推動我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。

  18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為376.84萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

  19、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為137.74萬元,主要用於:廳機關及部分實施了購房補貼的事業單位按照規定標準發放給職工的購房補貼支出。

 六、一般公共預算基本支出情況説明

  住房城鄉建設廳2019年一般公共預算基本支出25,757.60萬元,其中:

  人員經費20,138.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等。

  公用經費5,618.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、物業管理費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況説明

  住房城鄉建設廳2019年“三公”經費財政撥款預算數143.16萬元,其中:公務接待費18.67萬元,公務用車購置及運行維護費124.49萬元。

  (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。

  主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批後下達預算。住房城鄉建設廳將及時公開因公出國(境)經費預算。

  (二)公務接待費與2018年預算持平。

  2019年公務接待費計劃用於國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

  單位現有公務用車27輛,其中:轎車22 輛,越野車1輛,客車4輛。

  2019年我廳未使用財政撥款安排公務用車購置經費。

  2019年安排公務用車運行維護費124.49萬元,用於27輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳開展全省城市建設高質量發展行動、廁所革命行動,推進海綿城市建設、地下綜合管廊建設,實施老舊小區改造更新三年行動、“百鎮建設行動”、農村人居環境整治、掃黑除惡專項鬥爭以及散裝水泥推廣發展、城管執法、招投標監管、工程造價監管、建設質量安全監管等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況説明

  省住房城鄉建設廳2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況説明

  省住房城鄉建設廳2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況説明

  (一)機關運行經費

  2019年,住房城鄉建設廳下屬廳機關等2家行政單位以及四川省散裝水泥辦公室、四川省建設工程質量安全監督總站等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為724.26萬元,比2018年預算增加23.99萬元,增長3.43%。主要原因是:廳機關、省城市管理執法監督局等單位人員編制數較2018年略有增長。

  (二)政府採購情況

  2019年,住房城鄉建設廳安排政府採購預算6,410.04萬元,主要用於採購納入政府採購目錄範圍的設備購置、車輛加油服務、車輛維修保養服務、機動車保險服務、物業管理服務、信息系統建設及運行維護服務、電信服務、軟件開發服務等。

  (三)國有資產佔有使用情況

  截至2018年底,住房城鄉建設廳所屬各預算單位共有車輛27輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車27輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年省住房城鄉建設廳100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如四川建築職業技術學院、四川省電大住房和城鄉建設廳分校教育收費收入、規劃編制收入、培訓收入等。

  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是四川建築職業技術學院聯合辦學收入、廳屬各單位利息收入、房租收入等。

  4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  5.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  6. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構管理費支出(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室支出)。

  7、教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院的支出。

  8. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  9. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)  一般行政管理事務(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  10. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項): 指住房城鄉建設廳機關服務中心的支出。

  11. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項): 指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。

  12. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。

  13. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區事務方面的支出。

  14.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支預算總表

  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出預算表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  表6.2019年省級部門預算項目績效目標


  附件:四川省住房和城鄉建設廳2019年部門預算公開報表

     四川省住房和城鄉建設廳2019年省級部門預算項目績效目標表