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四川省住房和城鄉建設廳2020年部門預算編制説明

  一、基本職能及主要工作

  (一)住房城鄉建設廳職能簡介

  1.貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業和市政公用事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

  2.承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。

  3.承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。

  4.承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋租賃、房屋面積管理、危房鑑定、白蟻防治、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

  5.承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。

  6.承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作,指導建設工程消防設計審查驗收工作。

  7.承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設的政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

  8.承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導農村住房建設管理和危房改造,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建和管理工作。

  9.負責歷史文化名城(鎮、村)保護審核報批、保護和監督管理工作。負責城鄉園林綠化工作。指導公園城市建設。

  10.承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

  11.承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

  12.承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。

  13.制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

  14.承擔省政府公佈的有關行政審批事項。

  15.承辦省政府交辦的其他事項。

 (二)住房城鄉建設廳2020年重點工作

  2020年,我廳堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署,緊扣全面建成小康社會和“十三五”規劃目標任務,堅持穩中求進工作總基調,全面落實新發展理念,圍繞成渝地區雙城經濟圈建設,奮力開創全省住建事業高質量發展新局面。

  主要目標是:脱貧攻堅農房建設任務全面完成;城市市政基礎設施完成投資1400億元,城市生態環境建設取得階段成效,城市治理能力和水平得到提升;住房保障體系逐步健全,房地產市場平穩健康發展;建築業完成總產值1.7萬億元;行業安全形勢穩中向好。

  1.落實房地產市場城市主體責任制,以長效機制確保實現“三穩”目標。落實城市主體責任制。出台《貫徹落實房地產市場平穩健康發展城市主體責任制四川工作方案》,指導城市編制實施“一城一策”工作方案,加強城市間政策聯動和統籌協調。着力完善住房保障體系。堅持住房保障政策的普惠性、基礎性、兜底性,做好城鎮中低收入住房困難羣體和新市民住房保障工作,逐步實現公租房保障範圍常住人口全覆蓋。實施棚改10.4萬户,重點攻堅改造老城區髒亂差棚户區。大力發展住房租賃市場。培育機構化、規模化租賃企業。加快建立和完善政府主導的住房租賃管理服務平台。成都市深入開展中央財政支持住房租賃市場發展試點。加強市場亂象整治和遺留問題化解。持續推進住房租賃中介亂象整治等專項行動。堅持“一盤一策”,加快“問題樓盤”化解。改革完善住房公積金管理制度。研究制定住房公積金支持發展租賃住房和城鎮老舊小區改造政策措施。全省新增繳存1100億元,繳存總額力爭達到8500億元。

  2.加強城市生態環境建設,促進城市綠色發展。推進城市基礎設施補短板。加強城市供水供氣、道路交通、停車場等市政基礎設施建設。加快排水防澇設施建設。全省20%以上城市建成區面積達到海綿城市要求。加強城市地下管網建設和改造,力爭累計開工建設各類綜合管廊1000公里以上。新(改)建城鎮公廁2191座。推進城市污水處理提質增效。研究制定新一輪污水處理設施建設“三年推進方案”,加快城鎮生活污水處理廠及配套管網建設和改造。穩步實施城市黑臭水體治理。成都市建成區基本消除黑臭水體、實現長制久清,其他地級城市消除比例均保持在90%以上。研究啓動縣城建成區黑臭水體治理。全面推進生活垃圾分類工作。啓動實施新一輪垃圾處理設施建設“三年推進方案”。18個地級及以上城市要全面實施生活垃圾強制分類,大力開展示範片區建設。優化提升生態宜居水平。擇優選擇10個左右城市(縣城)開展城市生態環境建設試點。繼續支持成都市建設踐行新發展理念的公園城市示範區。啓動綠色社區創建試點,推動實施拆牆並院、拆違增綠等公共空間微更新,加強背街小巷整治。

  3.大力加強村鎮建設,不斷改善農村住房條件和居住環境。堅決完成脱貧攻堅住房安全有保障目標任務。紮實推動全國脱貧攻堅農村危房改造“回頭看”,加快四川大排查發現問題整改,確保所有問題6月底前全部整改銷號,4類重點對象存量危房改造任務按時完工。繼續推進農村土坯房改造。持續抓實涼山州脱貧攻堅農房建設質量安全巡檢。着力推動小城鎮高質量發展。深化“百鎮建設行動”,做大做強中心鎮。加快補齊建制鎮污水處理短板,除三州以外的地級市所轄建制鎮污水處理設施年底前實現全覆蓋。抓好農村人居環境整治。加快建立農村生活垃圾收轉運處置體系,實現覆蓋90%以上的行政村。加強對涼山州等深度貧困地區農村人居環境改善工作指導。推進宜居型示範農房建設。積極推廣現代夯土技術和裝配式農房。支持涼山州推廣應用現代夯土技術建設村級活動室、鄉村旅遊服務中心等設施。

  4.加快建造方式創新和建設組織實施方式改革,推動建築業高質量發展。加快建造方式創新,深入實施發展裝配式建築三年行動計劃,開展全國鋼結構裝配式住宅建設試點,推動裝配式建築產業聯盟建設。新開工裝配式建築4600萬平方米。加快工程建設組織實施方式改革。出台《四川省房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》,選擇一批政府和國有資金投資項目開展工程總承包試點示範。積極培育和發展全過程工程諮詢。培育建築業骨幹企業。推動建築企業以聯合體投標方式參與軌道交通、綜合管廊、機場建設等基礎設施領域。對開拓省外國外建築市場成績突出的企業給予獎勵。加快建築產業工人隊伍建設。深化建築勞務用工制度改革,發展建築專業作業企業,實施職業培訓提能工程。貫徹落實《保障農民工工資支付條例》,進一步抓好農民工服務保障。深化工程質量安全提升行動。深入推進安全生產清單制管理,積極推行工程質量安全手冊制度,堅決遏制重特大安全事故發生。

  5.樹立“存量思維”,以共同締造理念推動城市更新與治理。統籌推進老舊小區改造和電梯增設。建立健全黨建引領、黨政統籌、協調有力的工作推進機制。實施老舊小區改造46萬户。創新項目推進機制,精簡審批事項和環節,確保年度計劃項目全開工。全面推進電梯增設新三年計劃。探索建設設施完善、功能配套、生態宜居的“完整社區”。協同推進居民小區治理。出台《加快物業服務業轉型升級發展助推城市基層治理能力提升的指導意見》。推進符合條件的小區業委會建立黨組織,推動小區黨組織書記通過法定程序擔任業委會主任或成員;探索社區居委會設立環境和物業管理委員會。培育壯大物業服務業。修訂《四川省物業管理條例》,支持物業企業轉為社會企業,加快向現代服務業轉型升級。加強歷史文化保護傳承。加快推進《四川省歷史文化名城名鎮名村保護條例》立法,修訂《四川省歷史文化名城保護規劃編制審批辦法》。加強和改進城市管理工作。制定和完善城市管理相關標準規範。建立重大複雜案件會審機制和城管處罰案件查辦協作機制。

 6.加大“放管服”改革力度,推動住建領域營商環境持續優化。持續推進工程建設項目審批制度改革。完善配套制度,優化審批流程,全面實現將工程建設項目審批時間壓縮至120個工作日目標。推行“清單制+告知承諾制”,進一步精簡審批環節、縮短審批時間。深化建築業“放管服”改革。簡化優化企業資質審批手續,逐步探索擴大告知承諾制實施範圍。加快推進資質電子化審批。清理各地針對建築類企業的各類備案登記,創新和加強事中事後監管。繼續做好建設工程消防設計審查驗收工作。納入現有建設工程行政管理體系和項目審批流程。建立消防設計審查、設備檢測、竣工驗收服務機構和從業人員的信用管理制度。縱深推進掃黑除惡專項鬥爭。堅決杜絕過關思想和鬆懈情緒,以建築業和房地產業為重點,重拳打擊黑惡勢力,持續推進行業亂象整治,為行業健康發展營造良好環境。

  二、部門預算單位構成

  住房城鄉建設廳下屬二級預算單位17個,其中行政單位2個,參照公務員法管理的事業單位5個,其他事業單位10個。主要包括:四川省住房和城鄉建設廳機關、四川省建設建材工會委員會,四川省散裝水泥發展中心、四川省城市管理執法監督局、四川省建設工程質量安全總站、四川省住房和城鄉建設廳駐外建管處、四川省人民政府駐北京辦事處建築管理處,四川省住房和城鄉建設廳機關服務中心、四川省建築標準設計辦公室、四川省建設科技情報站、四川省建設工程造價總站、四川省建築工程招標投標總站、四川建築職業技術學院、四川省城鄉建設研究院、四川省建設崗位培訓與執業資格註冊中心、四川省電大住房和城鄉建設廳分校、四川省政府投資非經營性項目代建中心。

  三、收支預算情況説明

  按照綜合預算的原則,住房城鄉建設廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。住房城鄉建設廳2020年收支總預算66,907.31萬元,比2019年收支預算總數減少617.68萬元,主要是部分直屬事業單位當年事業收入比2019年減少。

 (一)收入預算情況

  住房城鄉建設廳2020年收入預算66,907.31萬元,其中:上年結轉9,327.09萬元,佔13.94%;一般公共預算撥款收入39,773.28萬元,佔59.45%;事業收入16,968.82萬元,佔25.36%;其他收入668.55萬元,佔1%;用事業基金彌補收支差額169.57萬元,佔0.25%。

  (二)支出預算情況

  住房城鄉建設廳2020年支出預算66,907.31萬元,其中:基本支出36,391.87萬元,佔54.39%;項目支出30,515.44萬元,佔45.61%。

  四、財政撥款收支預算情況説明

  住房城鄉建設廳2020年財政撥款收支總預算48,543.47萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加8,434.06萬元,主要是廳機關、四川省城市管理執法監督局等單位按照統一部署新建信息化系統、四川建築職業技術學院新增現代教育質量提升項目、結轉基建項目等,財政撥款較2019年有所增加。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入39,773.28萬元、上年結轉-般公共預算撥款收入8,770.19萬元。

  支出包括:一般公共服務支出140萬元、教育支出33,027.59萬元、科學技術支出5.40萬元、社會保障和就業支出691.60萬元、衞生健康支出342.54萬元、城鄉社區支出13,573.26萬元、住房保障支出763.09萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  住房城鄉建設廳2020年一般公共預算當年撥款39,773.28萬元,比2019年預算數增加6,409.51萬元,主要是廳機關、四川省城市管理執法監督局等單位按照統一部署新建信息化系統、四川建築職業技術學院2020年新增現代教育質量提升項目等,當年財政撥款較2019年增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出140萬元,佔0.35%;教育支出25,558.80萬元,佔64.26%;社會保障和就業支出691.60萬元,佔1.74%;衞生健康支出342.53萬元,佔0.86%;城鄉社區支出12,277.26萬元,佔30.87%;住房保障支出763.09萬元,佔1.92%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)2020年預算數為140萬元,主要用於:四川省人民政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室聘用人員勞務支出、機構日常運轉,以保障“世行貸款蘆山地震災後恢復重建”項目順利實施。

  2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2020年預算數為25,453.80萬元,主要用於:下屬事業單位四川建築職業技術學院人員工資、日常運轉以及師資培訓、人才引進、招生就業、科研、聯合辦學、教學、考務等高等職業教育支出,以推進學院進一步增強師資力量、提升教學質量和水平、保證學院各項高等職業教育教學工作正常進行、培養高素質的建設類專用技術應用型人才。

  3.教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)2020年預算數為105萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位組織各類業務培訓,以及外出參加專業培訓的各項支出,擬提高全省住房城鄉建設行業管理人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平,培養適應住房城鄉建設事業發展的專業型複合人才。

  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2020年預算數為0.09萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位退休人員開展活動支出。

  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為243萬元,主要用於:廳機關離休人員工資福利支出及離退休人員開展活動支出。

  6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為415.61萬元,主要用於:廳機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

  7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為30.76萬元,主要用於:下屬事業單位職業年金繳費支出。

  8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2020年預算數為2.14萬元,主要用於:廳機關和機關服務中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。

  9.衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為223.18萬元,主要用於:廳機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  10.衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為55.68萬元,主要用於:下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

  11.衞生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2020年預算數為63.67萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。

  12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2020年預算數為3,358.80萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位人員工資、日常運行支出,保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。

  13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為5,608.26萬元,主要用於:廳機關和下屬參照公務員法管理的事業單位業務工作支出,確保城市建設高質量發展、全省城鎮住房發展“十四五”規劃、建築業高質量發展順利實施,啓動實施新一輪垃圾處理設施建設“三年推進方案”、大力實施棚户區改造、深入推進海綿城市建設、深化實施“百鎮建設行動”,順利完成2020年住建領域工作目標任務。

  14.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)2020年預算數為126.85萬元,主要用於:下屬事業單位住房城鄉建設廳機關服務中心人員工資、日常運轉支出。

  15.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)2020年預算數為61.25萬元,主要用於:下屬參照公務員法管理的事業單位省城市管理執法監督局執法辦案等工作支出。

  16.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2020年預算數為3,122.10萬元,主要用於:下屬非參公管理事業單位人員工資、日常運轉以及全省建築標準圖集編制與出版、全省建設行業人才專業考試培訓、全省政府非經營性投資“代建制”項目的監督管理,建設領域工程項目招標投標活動的監督管理、建設工程造價清單計價定額修編管理、重大課題和技術標準研究等工作支出,保障各單位正常履行職責職能,為推動我省住房城鄉建設事業健康發展提供有力支撐。

  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為402.09萬元,主要用於:廳機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

  18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2020年預算數為361萬元,主要用於:廳機關及部分實施了購房補貼的事業單位按照規定標準發放給職工的購房補貼支出。

  六、一般公共預算基本支出情況説明

  住房城鄉建設廳2020年一般公共預算基本支出26,439.98萬元,其中:

  人員經費20,498.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等。

  公用經費5,941.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、物業管理費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況説明

  住房城鄉建設廳2020年“三公”經費財政撥款預算數165.87萬元,其中:因公出國(境)費用32萬元,公務接待費17.39萬元,公務用車購置及運行維護費116.48萬元。

 (一)因公出國(境)經費較2019年下降20%。主要原因是按照2020年預算編制口徑,厲行節約,進一步壓縮因公出國(境)支出。

  2020年因公出國(境)經費計劃主要用於以下工作:一是計劃出訪日本、韓國學習考察城市TOD綜合開發、生活垃圾分類、建築工地管理、傳統村落保護與發展、建築業發展、鄉村振興等方面先進經驗做法;二是計劃出訪德國、捷克學習考察現代產業工人隊伍建設情況、職業教育的主要做法與先進經驗;三是計劃出訪東南亞國家進一步助推西部發展和“一帶一路”建設,加強國際間交流與合作,幫助四川建築企業拓展海外市場,同時為更多的四川企業在全球尋找發展機遇;四是計劃出訪澳大利亞、新西蘭進一步提升全省建築節能工程質量,尋求可再生能源項目合作與交流、可再生能源項目應用,考察澳、新兩國綠色設計、綠色施工、綠色運營等標準規範和評價體系,學習先進經驗。

 (二)公務接待費較2019年預算下降6.86%。主要原因是按照2020年預算編制口徑,厲行節約,進一步壓縮公務接待支出。

  2020年公務接待費計劃用於國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學習和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。

 (三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降6.43%。主要原因是按照2020年預算編制口徑,厲行節約,進一步壓縮公務用車購置及運行維護費支出。

  單位現有公務用車38輛,其中:轎車26輛,商務車4輛,越野車1輛,客車7輛。

  2020年我廳未使用財政撥款安排公務用車購置經費。

  2020年安排公務用車運行維護費116.48萬元,用於38輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳開展全省城市建設高質量發展行動、廁所革命行動,全面推進生活垃圾分類工作、新一輪垃圾處理設施建設“三年推進方案”,推進海綿城市建設、地下綜合管廊建設,實施老舊小區改造更新行動、“百鎮建設行動”、農村人居環境整治、掃黑除惡專項鬥爭以及散裝水泥推廣發展、城管執法、招投標監管、工程造價監管、建設質量安全監管等工作開展。

 八、政府性基金預算支出情況説明

  住房城鄉建設廳2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況説明

  住房城鄉建設廳2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況説明

  (一)機關運行經費

  2020年,住房城鄉建設廳下屬廳機關等2家行政單位以及四川省散裝水泥發展中心、四川省建設工程質量安全總站等5家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1,599.36萬元,同口徑比2019年預算減少20.07萬元、下降2.77%。主要原因是:由於機構改革,原隸屬於我廳的參公管理事業單位四川省世界遺產管理辦公室劃轉給其他廳局,因此,我廳參公管理人員編制總數較2019年下降。

  (二)政府採購情況

  2020年,住房城鄉建設廳安排政府採購預算10,018.55萬元,主要用於採購納入政府採購目錄範圍的設備購置、車輛加油服務、車輛維修保養服務、機動車保險服務、物業管理服務、信息系統建設及運行維護服務、電信服務、軟件開發服務等。

  (三)國有資產佔有使用情況

  至2019年底,住房城鄉建設廳及所屬各預算單位共有車輛38輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車38輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

  2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年住房城鄉建設廳100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如四川建築職業技術學院、四川省電大住房和城鄉建設廳分校教育收費收入、培訓收入等。

  (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是四川建築職業技術學院聯合辦學收入、廳屬各單位利息收入、房租收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (五)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (六)一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構管理費支出(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室支出)。

  (七)教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院的支出。

  (八)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (九)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項): 指住房城鄉建設廳用於機關(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (十)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 機關服務(項): 指住房城鄉建設廳機關服務中心的支出。

  (十一)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。

  (十二)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。

  (十三)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款) 其他城鄉社區支出(項): 指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區事務方面的支出。

  (十四)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支預算總表

  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出預算表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  表6.2020年省級部門預算項目績效目標(部門預算)


四川省住房和城鄉建設廳2020年部門預算

2020年省級部門預算項目績效目標(部門預算)