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2019年度四川省住房和城鄉建設廳部門決算

目錄

公開時間:2020年9月3日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

二、收入決算情況説明

三、支出決算情況説明

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況説明

八、政府性基金預算支出決算情況説明

九、國有資本經營預算支出決算情況説明

十、其他重要事項的情況説明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

一、四川省住房和城鄉建設廳2019年部門整體支出績效評價報告

二、2019年城鎮保障性安居工程項目支出績效評價報告

三、2019年農村危房改造項目績效評價報告

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業和市政公用事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

2.承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。

3.承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。

4.承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋租賃、房屋面積管理、危房鑑定、白蟻防治、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

5.承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。

6.承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作,指導建設工程消防設計審查驗收工作。

7.承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設的政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

8.承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導農村住房建設管理和危房改造,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建和管理工作。

9.負責歷史文化名城(鎮、村)保護審核報批、保護和監督管理工作。負責城鄉園林綠化工作。指導公園城市建設。

10.承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

11.承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

12.承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目“代建制”的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目“代建制”的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。

13.制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

14.承擔省政府公佈的有關行政審批事項。

15.承辦省政府交辦的其他事項。(職能參照省政府批准的三定方案)

(二)2019年重點工作完成情況。

1.住建領域“三大攻堅戰”推進有力。脱貧攻堅住房安全保障攻堅戰取得明顯進展。排查發現建檔立卡貧困户住房問題6.9萬户,整改5.6萬户。與涼山州共同創建農房質量安全巡檢機制,覆蓋農户5.7萬户。實施農村危房改造21.9萬户,土坯房改造開工58萬户。住建領域污染防治攻堅戰贏得階段勝利。中央環保督察涉住建領域整改項目778個、完成745個。省級環保督察涉住建領域整改問題1091個、已整改1081個。地級及以上城市黑臭水體已治理竣工101個。鐵路沿線環境治理取得階段成效。防範化解房地產市場風險攻堅戰實現預期目標。出台《貫徹落實習近平總書記重要批示精神防範化解房地產市場風險工作方案》,督導市(州)加強房地產市場風險防範化解。全省房地產市場保持平穩健康運行。

2.住房制度改革邁出堅實步伐。在全國率先出台《城鎮住房發展規劃》,住建部在成都召開全國住房發展規劃工作座談會,總結推廣四川經驗。建成覆蓋省、市、縣、街道、社區聯網的公租房信息系統。實施棚改19.9萬户,惠及約59.7萬城鎮困難羣眾。新增農民工公租房分配6115套、發放租賃補貼687.8萬元。成都農民工住房保障工作被央視《安居中國》報道。老舊小區改造項目開工447個、880萬平方米。公積金貸款業務實現全省通辦。

3.城鎮化發展協同共進。落實“一干多支”發展戰略,大力推進以人為核心的城鎮化,出台支持四大城市羣和支持7個區域中心城市加快發展的政策措施,制定支持成都平原經濟區住建領域協同發展措施。我省城鎮化“一軸三帶、四羣一區”總體格局初步形成,大中小城市和小城鎮協調發展格局基本形成。全省常住人口城鎮化率達到53.79%,户籍人口城鎮化率達到36.78%。

4.城市建設管理提質增效。全省城市(縣城)完成市政基礎設施投資1400億元。1837個污水垃圾“三推”項目,累計開工1776個、完工1271個。累計建成海綿項目959個、458.9平方千米。累計建成地下綜合管廊166公里,在建417.3公里。新(改)建城鎮公廁2763座。成都地鐵和有軌電車累計開通運營8條線路、341.3公里。報請省政府出台《四川省生活垃圾分類和處置工作方案》,在18個地級以上城市全面啓動生活垃圾強制分類。大力支持成都市公園城市建設先行先試,成都公園城市建設案例被選為最具代表性的中國城市發展典型成功經驗。自貢等11個市(縣)借鑑成都經驗,積極推進城市生態環境建設試點。

5.村鎮建設成效突出。全省建制鎮污水設施覆蓋率達到71%,同比增長21個百分點。創新推廣農村生活垃圾分類“二次四分法”,非正規生活垃圾整治銷號率86.4%,全國農村生活垃圾治理現場會給予肯定。入選第五批國家級傳統村落108個,評選省級第四批傳統村落177個、“四川最美古村落”30個。因地制宜推廣應用現代夯土技術和裝配式技術,在得榮、米易、中江、遊仙等地建成一批宜居型農房。

6.建築業高質量發展成效顯著。深入實施裝配式建築發展三年行動計劃,新開工裝配式建築4100萬平方米,建成裝配式混凝土部品部件生產企業20家、裝配式鋼結構部品部件生產企業52家,我省列為全國鋼結構裝配式住宅建設試點。敍永、通江等6個縣建築業農民工向產業工人隊伍轉型取得突出成效,經驗做法在全國住房城鄉建設工作會上交流。全面推行建築工人實名制管理,建立全省建築工人管理服務平台,歸集建築工人基本信息達180萬條。出台《加快推動建築企業“走出去”發展的實施方案》。加快川渝建築市場一體化建設。完成建築業總產值1.47萬億元,實現建築業增加值4123億元。

7.住建領域營商環境不斷優化。報請省政府出台《工程建設項目審批制度改革實施方案》,21個市(州)建成審批管理系統平台,實現國家省市三級系統平台互聯互通,從制度和機制上基本實現全省工程建設項目審批時間壓縮至120個工作日內,成都市壓縮至90個工作日內的目標,全省通過平台審批項目2236個。印發《進一步規範建築業企業重組、合併、分立資質審批工作的通知》,有效遏制資質承繼中的亂象。落實根治拖欠農民工工資核心制度,為3.6萬名建築工人追討回工資9.1億元。行業安全生產總體平穩。

二、機構設置

四川省住房和城鄉建設廳下屬二級單位17個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位6個,其他事業單位10個。

納入四川省住房和城鄉建設廳2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1. 四川省住房和城鄉建設廳(機關)

2. 四川省建設建材工會委員會

3. 四川省住房和城鄉建設廳機關服務中心

4. 四川省散裝水泥發展中心

5. 四川省城市管理執法監督局

6. 四川省建設工程招標投標總站

7. 四川省住房和城鄉建設廳駐外建管處

8. 四川省人民政府駐北京辦事處建築管理處

9. 四川省城鄉規劃設計研究院

10.四川省建築標準設計辦公室

11.四川省建設科技情報站

12.四川省建設工程造價總站

13.四川建築職業技術學院

14.四川省建設崗位培訓與執業資格註冊中心

15.四川省建設工程質量安全總站

16.四川省電大住房和城鄉建設廳分校

17.四川省政府投資非經營性項目代建中心

第二部分2019年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

2019年度收、支總計64,959.92萬元。與2018年相比,收、支總計各減少7,648.01萬元,下降10.53%。主要變動原因是2019年四川建築職業技術學院青白江校區基建項目支出預算資金來源是2018年繼續結轉的財政應返還額度,按照工程進度進行支付,年底未使用完的部分由財政廳按照相關規定予以了註銷。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況説明

2019年本年收入合計60,937.02萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入38,634.66萬元,佔63.40%;事業收入20,089.39萬元,佔32.97%;其他收入2,212.97萬元,佔3.63%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況説明

2019年本年支出合計64,135.76萬元,其中:基本支出42,968.72萬元,佔67%;項目支出21,167.04萬元,佔33%。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2019年財政撥款收、支總計38,634.66萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少2,520.70萬元,下降6.12%。主要變動原因是2019年四川建築職業技術學院青白江校區基建項目支出預算資金來源是2018年繼續結轉的財政應返還額度,按照工程進度進行支付,年底未使用完的部分由財政廳按照相關規定予以了註銷。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出38,634.66萬元,佔本年支出合計的60.24%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少2,520.70萬元,下降6.12%。主要變動原因是2019年四川建築職業技術學院青白江校區基建項目支出預算資金來源是2018年繼續結轉的財政應返還額度,按照工程進度進行支付,年底未使用完的部分由財政廳按照相關規定予以了註銷。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出38,634.66萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出192.52萬元,佔0.50%;教育支出(類)28,720.25萬元,佔74.35%;科學技術(類)支出14.60萬元,佔0.04%;社會保障和就業(類)支出1,628.14萬元,佔4.21%;醫療衞生與計劃生育支出329.84萬元,佔0.85%;城鄉社區支出7,238.01萬元,佔18.73%;住房保障支出503.62萬元,佔1.30%;災害防治及應急管理支出7.68萬元,佔0.02%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為38,634.66,完成預算94.86%。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):支出決算為149.89萬元,完成預算99.93%,決算數與預算數基本持平。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為28.14萬元,完成預算78.17%,決算數小於預算數的主要原因是省政府投資非經營性項目代建中心科技扶貧萬里行活動專家服務團按照省委組織部相關工作要求,厲行節約、攻堅克難,先後三次深入到對口受援縣,開展了決策諮詢、技術指導、人才培養和成果推廣工作,受援縣的疑難問題全部得到了解決,幫扶工作圓滿結束,節約了大量的專家服務團項目經費,取得了較好的工作成效。

3.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):支出決算為5萬元,完成預算100%,決算數等於預算數。

4.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為9.49萬元,完成預算99.89%,決算數與預算數基本持平。

5.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):支出決算為300萬元,完成預算100%,決算數等於預算數。

6.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):支出決算為26,872.31萬元,完成預算89.85%,決算數小於預算數的主要原因是四川建築職業技術學院的大型基礎設施維修改造項目系基建項目,需按照工程進度付款;此外,該院的現代職業教育質量提升項目屬於政府採購項目,採購程序尚未完結,因此截至2019年底未全部支付。

7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為77.09萬元,完成預算59.28%,決算數小於預算數的主要原因是廳機關、省建設工程質量安全總站、省政府投資非經營性項目代建中心等單位由於年中工作任務調整,導致年初編制的培訓計劃未完全實施,剩餘資金年底由財政廳統一註銷。

8.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):支出決算為1,470.85萬元,完成預算49.03%,決算數小於預算數的主要原因是四川建築職業技術學院的教育現代化推進工程中央預算內投資項目系基建項目,須按照工程進度付款。

9.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項):支出決算為14.60萬元,完成預算73%,決算數小於預算數的主要原因是四川建築職業技術學院的長大隧道點式排煙火災煙氣遷徙特性研究項目系科研項目,該項目完成時間為兩年,將在2020年結題。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):支出決算為17.23萬元,完成預算99.19%,決算數與預算數基本持平。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為715.83萬元,完成預算98.12%,決算數與預算數基本持平。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為614.81萬元,完成預算90.03%,決算數小於預算數的主要原因是由於養老保險繳費比例年中下調,廳機關、省建築標準設計辦公室等單位年初編制的養老保險預算未執行完,年底由財政廳統一註銷。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為124.16萬元,完成預算95.83%,決算數小於預算數的主要原因是省建築標準設計辦公室年中發生人員減少,未執行完的機關事業單位職業年金繳費預算年底由財政廳統一註銷。

14.社會保障和就業支出(類)撫卹(款)死亡撫卹(項):支出決算為90.60萬元,完成預算99.96%,決算數與預算數基本持平。

15.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為65.51萬元,完成預算97.97%,決算數與預算數基本持平。

16.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為138.62萬元,完成預算99.38%,決算數與預算數基本持平。

17.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為128.10萬元,完成預算98.37%,決算數與預算數基本持平。

18.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為63.12萬元,完成預算99.41%,決算數與預算數基本持平。

19.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):支出決算為3,170.99萬元,完成預算98.36%,決算數與預算數基本持平。

20.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為2,154.82萬元,完成預算86.85%,決算數小於預算數的主要原因是廳機關、廳駐外建管處等單位由於部分工作任務臨時調整或取消,個別項目預算未執行完,剩餘資金年底由財政廳統一註銷。

21.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項):支出決算為146.62萬元,完成預算99.19%,決算數與預算數基本持平。

22.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):支出決算為58.83萬元,完成預算97.08%,決算數與預算數基本持平。

23.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):支出決算為1,706.75萬元,完成預算91.30%,決算數小於預算數的主要原因是省建設崗位培訓與執業資格註冊中心2019年積極推進住建領域專業人員無紙化考試,到年底已全部實現機考,節約了印刷費、專家出題審題等方面的支出。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為371.79萬元,完成預算98.80%,決算數與預算數基本持平。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為131.83萬元,完成預算98.12%,決算數與預算數基本持平。

26.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):支出決算為7.68萬元,完成預算96%,決算數與預算數基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出26,800.69萬元,其中:

人員經費21,426.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費5,374.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、税金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為134.61萬元,完成預算69.87%,決算數小於預算數的主要原因是我廳嚴格執行國內公務接待管理辦法、因公臨時出國經費管理辦法以及厲行節約等相關規定,堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準的原則,嚴控出國經費,壓縮公務接待支出,加強車輛管理,較好地控制了“三公”經費的支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算12.67萬元,佔9.41%;公務用車購置及運行維護費支出決算108.35萬元,佔80.49%;公務接待費支出決算13.59萬元,佔10.10%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出12.67萬元,完成預算31.68%。全年安排因公出國(境)團組2次,出國(境)3人。因公出國(境)支出決算比2018年減少10.21萬元,下降44.62%。主要原因是2019年工作計劃調整,部分團組未能成行,出國計劃較去年減少。

開支內容包括:赴瑞典、丹麥執行工程項目審批管理體系交流、優化營商環境合作任務2人次,赴台開展“川台70條”宣傳調研工作1人次。通過對外交流和宣傳,促進了我省建設事業進一步發展。

2.公務用車購置及運行維護費支出108.35萬元,完成預算80.86%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少15.09萬元,下降12.22%。主要原因是2019年我廳進一步加強公務用車管理,厲行節約,進一步壓縮公務用車運行維護開支,同時由於省建設工程招標投標總站等單位車輛報廢,用一般公共預算財政撥款保障的公務用車數量減少,因此公務用車運行維護經費較2018年下降。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位使用財政撥款保障的公務用車共有25輛,其中:主要領導幹部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、離退休幹部用車4輛、執法執勤用車1輛、其他公務用車12輛。

公務用車運行維護費支出108.35萬元。主要用於開展脱貧攻堅住房安全保障、環保督察涉住建領域整改、城市黑臭水體整治、鐵路沿線環境治理、全國農村生活垃圾治理、安全生產檢查、農村人居環境整治和污水垃圾三年推進方案督導落實以及散裝水泥宣傳推廣、城管執法指導監管等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出13.59萬元,完成預算72.79%。公務接待費支出決算比2018年增加3.28萬元,增長31.81%。主要原因是住建部2019年加強業務工作督導調研,來川頻率增加以及其他省市住建部門來川調研學習批次增多,公務接待費也相應增加。其中:

國內公務接待支出13.59萬元,主要用於住建部來川調研督察工作、省外相關部門來川交流學習。國內公務接待96批次,939人次(不包括陪同人員),共計支出13.59萬元,具體內容包括:海南省住建廳一行來川調研接待費0.49萬元,政法領域全面深化改革會議接待安徽省一行接待費0.25萬元,住建部來川開展城鎮老舊小區改造調研接待費0.22萬元,新疆住建廳來川調研接待費0.17萬元,住建部來川開展保障性住房設計水平調研接待費0.16萬元,住建部來川開展農村危房改造督導調研接待費0.15萬元,住建部城建司地下綜合管廊建設重點調研組一行接待費0.14萬元,住建部專家來川開展歷史文化名城名鎮名村保護體系研究調研工作一行接待費0.13萬元,住建部來川開展“不忘初心、牢記使命”主題教育蹲點調研接待費0.12萬元,湖北省住建廳學習考察城鎮供水工作接待費0.11萬元,浙江省考察工作組來川調研接待費0.12萬元等等。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況説明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況説明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,四川省住房和城鄉建設廳機關運行經費支出1,309.85萬元,比2018年增加664.30萬元,增長102.90%。主要原因是原納入項目支出核算的通用項目2019年按照新口徑統一納入基本支出作為非定額日常公用進行核算,因此機關運行經費較2018年增幅較大。

(二)政府採購支出情況

2019年,四川省住房和城鄉建設廳政府採購支出總額3,132.17萬元,其中:政府採購貨物支出987.14萬元、政府採購工程支出629.15萬元、政府採購服務支出1,515.88萬元。主要用於廳機關辦公設備購置、物業管理服務、公務用車加油保險維修服務、信息系統建設及運行維護、專用網絡租賃,四川建築職業技術學院圖書購置、教學樓及基礎設施大型修繕、教學專用設備購置,省建設崗位培訓與執業資格註冊中心住建領域人員考試考務等等。授予中小企業合同金額2,127.37萬元,佔政府採購支出總額的67.92%,其中:授予小微企業合同金額32.66萬元,佔政府採購支出總額的1.04%。

(三)國有資產佔有使用情況

截至2019年12月31日,四川省住房和城鄉建設廳共有車輛90輛,其中:主要領導幹部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車1輛、離退休幹部用車4輛、其他用車77輛。其他用車主要是用於開展脱貧攻堅住房安全保障、環保督察涉住建領域整改、城市黑臭水體整治等公務活動。單價50萬元以上通用設備25台(套),單價100萬元以上專用設備8台(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對信息系統建設及運行維護經費項目開展了預算事前績效評估,對38個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取38個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對38個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門圍繞大局、服務中心,認真履行職能職責,基本完成了各項目標任務,部門整體預算績效總體合格。本部門還自行組織了城鎮保障性安居工程、農村危房改造2個項目支出績效評價,從評價情況來看,城鎮保障性安居工程項目科學合理設置了評價方法和指標設計,評價流程規範,實現了城鎮保障性安居工程建設目標,有效改善了羣眾居住條件和城市環境,完善了城市功能,推動經濟持續健康發展;農村危房改造項目已全面完成,社會滿意度較好,項目績效評價總體良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“省級地方標準、規程規範編制”、“雅礱江孟底溝水電站對城鄉規劃影響等10餘個影響論證”、“松潘縣、敍永縣等歷史文化名城保護規劃”等5個項目績效目標實際完成情況。

(1)省級地方標準、規程規範編制項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數124.28萬元,執行數為124.28萬元,完成預算的100%。通過項目實施,結合我省省情編制了地方標準12項,暢通了科技成果轉化實效渠道,積極推動了新技術、新工藝、新材料實現標準轉化,促進了我省工程建設標準化工作的開展,有力推動了我省經濟社會發展。

(2)雅礱江孟底溝水電站對城鄉規劃影響等10餘個影響論證項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數336萬元,執行數為336萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了對雅礱江孟底溝水電站建設項目的基礎情況進行調研,分析評估建設項目的選址和建設方案與法規和上位規劃的符合性及對環境、對城市發展的影響,針對分析評估出的問題提出整改建議,完成接受委託的論證報告25個。

(3)松潘縣、敍永縣等歷史文化名城保護規劃項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數312萬元,執行數為312萬元,完成預算的100%。通過項目實施,調研了歷史文化名城、遺址的基本情況和特點,瞭解遺址保護需要重點解決的問題,系統保護與重點保護相結合,科學合理地編制保護規劃,完成各地市州委託的歷史文化名城保護規劃、申遺保護規劃編制8個。

(4)專用材料購置費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數130萬元,執行數為130萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了四川建築職業技術學院23個實訓室學生實習實訓所需耗材,保證了學生實訓實習正常開展,提升了學生實際操作能力,為學生就業打下良好的實踐操作能力基礎。

(5)校園文化建設專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。通過項目實施,着力培育特色的校園文化,加強四川建築職業技術學院青白江校區品牌建設,提升了校區辦學活力。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省住房和城鄉建設廳2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對城鎮保障性安居工程項目、農村危房改造項目開展了績效評價,《城鎮保障性安居工程項目2019年績效評價報告》和《農村危房改造項目2019年績效評價報告》見附件(附件2)。



第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如省城鄉規劃設計研究院、省建設崗位培訓與執業資格註冊中心等二級預算單位向社會公眾提供規劃設計、建設類人才培訓考試考務等服務取得的收入等。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是房租收入、利息收入等。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結餘分配:指事業單位按照政府會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的相關資金。

7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於政府主權外債項目省級項目協調機構(省政府城建環保水資源規劃項目領導小組辦公室)管理費支出。

9.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指住房城鄉建設廳科技扶貧萬里行活動專家服務項目支出。

10.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指住房城鄉建設廳社會組織黨組織黨建工作經費的支出。

11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指住房城鄉建設廳公務用車大修支出。

12.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院發展教育事業的支出。

13.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院發展教育事業的支出。

14.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指住房城鄉建設廳機關及所屬事業單位開展培訓等方面的支出。

15.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院發展教育事業的支出。

16.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項):指住房城鄉建設廳所屬四川建築職業技術學院用於專項科研的支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指住房城鄉建設廳所屬事業單位離退休人員的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指住房城鄉建設廳用於機關(包括參照公務員法管理事業單位)離退休人員的支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指住房城鄉建設廳用於機關和各事業單位基本養老保險繳費的支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指住房城鄉建設廳用於各事業單位職業年金繳費的支出。

21.社會保障和就業支出(類)撫卹(款)死亡撫卹(項):指住房城鄉建設廳用於病故人員家屬的一次性撫卹金以及喪葬補助費支出。

22.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他社會保障方面的支出。

23.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指住房城鄉建設廳用於機關(包括參照公務員法管理事業單位)基本醫療保險繳費的支出。

24.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指住房城鄉建設廳用於事業單位基本醫療保險繳費的支出。

25.醫療衞生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指住房城鄉建設廳用於機關(包括參照公務員法管理事業單位)公務員醫療補助支出。

26.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指住房城鄉建設廳用於機關(包括參照公務員法管理事業單位)的基本支出。

27.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):指住房城鄉建設廳用於機關(包括參照公務員法管理事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

28.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項):指住房城鄉建設廳機關服務中心保障機關及本單位運轉的支出。

29.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指住房城鄉建設廳用於城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衞生管理等方面的支出。

30.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設廳用於其他城鄉社區管理事務方面的支出。

31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房城鄉建設廳按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指住房城鄉建設廳按房改政策規定向符合條件職工發放的用於購買住房的補貼。

33.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指住房城鄉建設廳用於建設行業安全生產應急監管方面的支出。

34.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

35.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

36.“三公經費:指住房城鄉建設廳用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

37.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



四部分附件

附件1

四川省住房和城鄉建設廳

2019年部門整體支出績效評價報告

(報告範圍包括機關和下屬單位)

一、部門概況

(一)機構組成

目前我廳機關共有16個處室,22個直屬事業單位,其中納入預算管理的事業單位16個,未納入預算管理的自收自支事業單位6個。16個納入預算管理的事業單位中,參照公務員管理的事業單位6個,其他事業單位10個。

(二)機構職能

1.貫徹執行國家住房和城鄉建設的法律、法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業和市政公用事業的有關地方性法規和規章草案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

2.承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全省住房及住房保障相關政策並指導實施,指導住房建設和住房制度改革。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家、省有關廉租住房資金安排並監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃並監督實施。

3.承擔建立本省工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業標準定額,組織制定工程建設的地方標準,組織制定和發佈全省統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發佈工程造價信息。

4.承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋租賃、房屋面積管理、危房鑑定、白蟻防治、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

5.承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體行為的責任。指導全省建築活動,擬訂工程建設、建築業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行。組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法,擬訂建設工程施工、監理以及規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行。負責建築工程質量安全的監督管理工作,擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。參與重大建設項目稽察特派員制度的有關工作。

6.承擔監督管理勘察設計諮詢市場秩序和勘察設計諮詢質量的責任。擬訂工程勘察設計諮詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度並指導實施。指導建設工程抗震設防工作,組織編制並實施房屋建築和市政設施抗震技術地方規範和標準圖集,組織開展城市建築物抗震性能普查、鑑定加固和改造工作,指導村鎮和農村建設抗震工作,指導和組織災後恢復重建工作,指導建設工程消防設計審查驗收工作。

7.承擔指導城鎮建設管理的責任。擬訂城鎮建設的政策、規劃並指導實施,指導城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處理等市政公用設施的建設管理,指導城鎮市容環境綜合整治工作,指導城鎮防汛排澇工作,指導城鎮建設檔案管理工作。

8.承擔規範和指導村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導農村住房建設管理和危房改造,指導和組織各類村鎮建設試點工作,指導受災村鎮及國家大型重點建設項目地區村鎮遷建、重建和管理工作。

9.負責歷史文化名城(鎮、村)保護審核報批、保護和監督管理工作。負責城鄉園林綠化工作。指導公園城市建設。

10.承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。組織實施重點科技項目的研究開發及成果轉化工作,承擔推進牆體材料革新的責任。負責組織實施散裝水泥的推廣工作。

11.承擔住房公積金監督管理的責任。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

12.承擔貫徹執行省級政府非經營性投資項目代建制的責任。指導監督全省政府非經營性投資項目代建制的推行,負責省政府非經營性投資項目代建領導小組辦公室的具體工作。

13.制訂建設行業人才培養和教育發展規劃並組織實施,指導建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務評審和執業資格管理工作。指導監督省級建設民間組織的工作。負責指導住房和城鄉建設系統的信訪工作,督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

14.承擔省政府公佈的有關行政審批事項。

15.承辦省政府交辦的其他事項。

(三)人員概況

全廳本年年末實有人數1066人,其中:在職人員1033人,離休人員33人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年,我廳財政資金當年收入60,937.02萬元,其中:公共預算財政撥款收入38,634.66萬元、事業收入20,089.39萬元、其他收入2,212.97萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2019年,我廳財政資金支出64,135.76萬元,其中:公共預算財政撥款支出38,634.66萬元、事業支出及其他支出25,501.10萬元。主要用於保障我廳機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省住房城鄉建設事業發展相關工作。

基本支出42,968.72萬元,用於保障廳機關、直屬事業單位保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

項目支出21,167.04萬元,主要用於保障廳機關、直屬事業單位完成全省構建現代城鎮體系、全面推進城市建設高質量發展、提高城市管理服務水平、實施鄉村振興戰略改善農村人居環境、完善住房供給和保障體系、大力實施建築強省戰略、打好住房脱貧攻堅戰推進扶貧新村建設、建設行政執法辦案、招投標監管及相關法律法規宣傳推廣、城鄉規劃、建築標準圖集編制修編髮行、建設工程、造價清單計價定額修編和造價技術經濟指標採集與發佈標準、建設工程質量安全監管、全省建設行業人才崗位培訓、考核、註冊、諮詢、政府投資非經營性代建項目監督管理等特定行政工作任務或事業發展目標。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

1.預算編制情況。我廳2019年預算編制嚴格按照省級部門預算編制通知、編制口徑及有關要求,依據我廳2019年工作任務測算,提前細化專項預算,按時完成了預算基礎庫、項目庫、預算草案的報審工作。同時,按照財政廳的編制口徑及要求,在規定時間內,保質保量地完成了我廳項目資金績效目標的編報,績效目標要素完整,指標細化量化,審核通過情況良好。2019年編制績效目標項目共38個,其中涉及數量指標84個,完成數量指標60個。

2.預算執行情況。我廳2019年按要求嚴格預算執行管理,督促廳機關各處室及直屬事業單位在合規使用資金的前提下加快預算執行,在6月、9月、11月的預算執行進度分別為42.8%59.07%70%。同時,我廳按規定開展了績效監控工作,及時向相關部門報告了監控情況報告。2019年我廳財政資金結餘註銷8574.32萬元。

2019年,我廳加強了部門公用經費及非定額公用的支出控制,部門日常公用經費、項目支出中辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費等科目年初預算共計1981.09萬元,決算共計1977.16萬元。

3.完成結果情況。2019年我廳項目預算執行進度為70.80%。在審計、財政檢查中,發現了3個部門預算管理方面的問題,2019年當年已按要求進行了整改。

(二)結果應用情況

1.信息公開。2019年,我廳均按照統一時間、統一口徑、統一格式在廳門户網站上向社會公開了2019年部門預算及財政資金安排的三公經費預算、2018年部門決算及財政資金安排的三公經費決算、機關運行經費的安排使用情況、2018年部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息。

2.整改反饋。我廳積極應用績效結果,將績效管理結果與預算安排進行掛鈎。根據上年度各單位整體支出績效目標和項目績效目標完成情況,在安排預算時對相應單位和項目的預算進行相應調整。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

2019年,我廳圍繞大局、服務中心,認真履行職能職責,基本完成了各項目標任務。部門整體預算績效總體合格,自評為75分。

(二)存在問題

1.部分項目預算執行進度較低,年底結餘註銷資金較多。

2.部分項目績效目標編制不夠科學合理,未達到相應指標。

附件2

2019年城鎮保障性安居工程項目

支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

績效評價選取程序是否嚴密、規劃是否合理、實施結果是否符合規劃、資金分配是否及時、社會滿意度調查等指標,綜合運用分級評分法、比率分值法、是否評分法等評價方法。

二、評價結論及績效分析

(一)評價結論

按照省委、省政府重大決策部署,全省全力推進城鎮保障性安居工程建設,省級財政城鎮保障性安居工程專項資金分配及時,社會滿意度較好,項目績效評價總體良好。

(二)績效分析

1.項目決策

省委、省政府高度重視城鎮保障性安居工程,將棚户區改造納入2019年全省30件民生實事,省政府與各市(州)簽訂的保障性安居工程目標責任書。提高省級財政城鎮保障性安居工程專項資金使用效益,科學合理設置評價方法和指標設計,規範評價流程,更好實現城鎮保障性安居工程建設目標。

2.項目管理

2019年,省級財政城鎮保障性安居工程專項資金140505萬元。按照《四川省城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》(川財綜〔201719號),專項資金採用因素法,按照核定的各地區年度租賃補貼户數、城市棚户區改造套數、績效評價結果等因素以及相應權重,結合財政困難程度進行分配。由於各地城鎮保障性安居工程目標任務、財政能力、項目效益等不同,項目採取因素法分配專項補助資金且因素選取科學、合理。

按照《預算法》和財政部資金管理規定,結合《四川省城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》(川財綜〔201719號)要求,省級城鎮保障性安居工程專項資金預算在省人代會批覆預算後60日內分配下達市、縣財政部門。

3.項目績效

2019年,四川省城鎮保障性住房安居工程績效目標為:新開工改造棚户區19.8萬套,基本建成9.99萬套。發放租賃補貼5.4萬户。

2019年,全省共完成棚户區改造户數20.38萬套,完成目標任務19.8萬套的102.96%。基本建成16.51萬套,完成目標任務9.99萬套的165.32%。實際完成發放租賃補貼6.52萬户,完成目標任務5.4萬户的120.73%

2019年,城鎮保障性安居工程完成總投資746億元,促進社會經濟穩定發展,極大改善了住房困難家庭居住條件。棚户區改造被拆遷居民對政府實施的棚改工作表示比較滿意,認為有效改善了羣眾居住條件和城市環境,完善了城市功能,推動經濟持續健康發展。城鎮中低收入住房困難家庭表示支持和擁護住房保障政策,認為保障政策實施效果較好,很好地解決了住房困難羣體的住房問題。



2019年農村危房改造項目績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況。

2019中央農村危房改造補助資金和省級配套資金,合計320000.6萬元

(二)項目績效目標。

按照住房和城鄉建設部、財政部重大決策部署,結合脱貧攻堅統籌推進建檔立卡貧困户、低保户、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭4類重點對象的農村危房改造,2019年農村危房改造任務於當年全部開工,20206月底全部竣工。

(三)項目自評步驟及方法。

從目標任務完成、區域平衡情況、質量達標情況、羣眾滿意度等方面,對2019年農村危房改造資金進行績效自評。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況。

我廳於20195月,組織各地申報2019年農村危房改造補助任務計劃,在此基礎上會同財政廳於612日向省政府報送了資金分配方案,省政府於624日批覆同意。

(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

1.資金分配。

財政部、住房城鄉建設部下達我省2019年農村危房改造補助資金324119萬元,其中省財政切塊44112.6萬元用於安排藏區新居和彝家新寨建設,剩餘280000.6億元用於安排農村危房改造,加上省級專項配套資金40000萬元,實際安排農村危房改造資金規模320000.6萬元。在安排補助資金時,優先保障涼山州10個彝區縣除建檔立卡貧困户外的其他3類重點對象危房改造(彝家新寨僅實施彝區建檔立卡貧困户,其他3類重點對象此前無政策資金支持),並給予享受2018年國務院督查激勵的廣元市昭化區500萬元傾斜支持,剩餘地區按照其4類重點對象危房改造存量(20195月數據)和補助標準進行分配,共安排改造任務171849户。

2.資金到位。

財政廳會同住房城鄉建設廳,於2019626日,通過財社〔2019114號文件,將320000.6萬元農村危房改造資金全面安排下達到縣(市、區)。

3.資金使用。

按照中央財政農村危房改造補助資金管理辦法在竣工驗收30日內撥付補助資金的規定,各地應在20207月底前全面完成資金撥付計劃。

(三)項目財務管理情況。

在安排下達補助資金之前,組織省扶貧開發局、民政廳、省殘聯對各地申報的對象進行了身份複核確認,防止對象身份識別錯誤和交叉重複享受,充分發揮財政資金使用效益。在實施過程中,財政廳每月定期對各地資金撥付情況進行跟蹤調度。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構及實施流程。

縣級人民政府是農村危房改造的責任主體,縣級住房城鄉建設局是農村危房改造的責任主體。縣級扶貧開發、民政、殘聯部門負責4類重點對象的身份認定,縣級住建部門負責組織對住房安全性的鑑定(評定)以及具體建設過程中的質量安全監管,縣級財政部門負責專項資金管理和撥付。農村危房改造的實施流程為:住房安全性鑑定-户申請-村評議公示-鎮審核公示-縣級部門審批-啓動建設-竣工驗收-撥付補助資金。

(二)項目管理情況。

督促各地在實施農村危房改造過程中,嚴格執行《四川省農村住房建設管理辦法》有關規定,落實設計、選址、施工、竣工驗收等全過程的質量安全監管,保障了農村危房改造對象的住房質量安全。

(三)項目監管情況。

2019年農村危房改造項目資金下達後,堅持定期對各縣的農村危房改造建設進度進行統計調度,20197月起每月統計調度,202012月起每旬調度,確保全省按期完成竣工目標。通過《農村危房改造脱貧攻堅三年行動農户檔案信息系統》,對各地農村危房改造項目管理情況進行定期抽查,發現問題及時反饋整改。適時組織到各地開展農村危房改造督導調研,發現問題點對點發文督促整改。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

據統計,截至2020630日,全省20194類重點對象存量危房改造任務已全部竣工,在2020年國務院扶貧辦、住房和城鄉建設部聯合開展的住房安全有保障核驗工作和國家統計局組織的脱貧攻堅普查工作中,農村危房改造對象全面達標,羣眾滿意度較高。對2019年中央農村危房改造資金評價總體結論為好。

(二)存在的問題。

去年12月底,按照國家住房城鄉建設部等五部委《關於開展農村危房改造脱貧攻堅回頭看的通知》要求,省級四部門組織各地對口部門,聯合對2019年農村危房改造存量數據進行了複核,複核後的户數為15.8萬户(不含藏區新居、彝家新寨),與20195月安排下達資金對應的任務數據相比減少了1.3萬户,因此原定納入中省補助資金範圍的績效目標無法全面完成。為此,我廳經商財政廳,將於正式安排下達2020年農村危房改造補助資金時對2019年下達資金進行調劑。     

(三)相關建議。

2019年整合到藏區新居0.98萬户和彝家新寨2.17萬户的中央農村危房改造補助資金,應由牽頭的省發展改革委和省扶貧開發局提供績效自評報告。                                                              

五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

 附件:住房和城鄉建設廳2019年部門決算